检-查-表复习课程.docxVIP

检查表 No.01 No.01 FM82-2-03 审 核人员 游雄峰 受审部门 生产部 时间 9月15日 序 号 过程 检查方法及内容 记 录 标 识 1 5.5.1 询1可生产部在QMS中的作用是什么？询|可 1-2个质检员对自己的职责是否r解？ 2 5.4.1 询问主管你部门的质量目标是什么 ？通过 什么措施来实现本部门目标 ？查看部门目 标的实施记录。 问：①有无对监测设备进行管理的规定？ 3 7.6 有否用样办作为检验手段？如有，查看 2-3样办确认的记录。 查看《计里命具官理台帐》、《计里命具 履历表》、《计量器具周期检定计划》，以确 认所有器具都按要求周检，抽检几份检定 证书； 查看计量器具的校准状态标识； 问：当计量器具偏离校准状态时应如何 处置？ 查阅过程监测的文件，是否规定了对过程 4 8.2.3 进行监测的方法？有无实施？有无对“过 程实现所策划的结果”进行评价？  检查表No.02FM82-2-03 检查表 No.02 审 核人员 游雄峰 受审部门 生预 时间 9月15日 序 号 过程 检查方法及内容 记 录 标 识 5 8.2.4 6.3 向经理索阅产品监测计划的文件。《进 料检验标准》、《产品检验规程》。 查看产品监测计划的实施记录。抽查从 进料、制程到成品检验的实施情况，请 提供相关的证据。 问：当进料检验出现小合格应如何处 置？ 1可：因生广急需