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职业健康安全管理体系认证所需的主要证据资料一览表
部门
审核时检查内容
职业健康安全管理体系需准备的主要证据资料
行政部(或办公室、 综合部等)
文件控制
文件控制程序
受控义件清单(包括外来文件清单)
文件发放、回收记录
文件更改记录(体系文件有更改时)
职业健康安全相关法律法规和其它要求一览表
记录控制
记录控制程序
记丞见表
人力资源管理
人力资源管理规定
岗位职务说明书(或岗位任职要求)
培训计划
培训记录表
特种设备作业人员、特种作业人员资格证(如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工、食堂人员健康 证等)
人员劳动合同、社保证明
安保部(未设置安 保部,纳入办公室/
综合部管理)
危险源辨识、职业健康安全 目标和管理方案
危险源辨识、风险评价程序
危险源辨识、风险评价、控制措施记录清单
职业健康安全目标和管理方案
应急准备与响应
潜在紧急情况识别响应程序
职业健康安全管理体系认证所需的主要证据资料一览表
部门
审核时检查内容
职业健康安全管理体系需准备的主要证据资料
应急预案(如火灾、触电、机械伤害、食物中毒、局温烫伤、局温中暑等的应急预案)
(至少有消防方面的)演练计划、演练报告、演练照片 /发生紧急情况的响应记录
各场所配备数量适宜、能有效使用的消防设施
职业健康安全绩效测量和
监视
职业健康安全健康绩效监视测量程序
主要建筑物的消防验收报告、防雷检测报告
工作场所有害因素(有害气体、粉尘、职业噪声等)检测报告(外部第三方检测)
新改扩建项目的安评报告及验收(适用时)
职业健康安全目标完成情况统计
有职业危害的作业人员、未成年工的定期体检报告
法律法规和其他要求
法律法规和其他要求获取识别程序
适用的法律法规和其他要求清单
合规性评价
合规性评价程序
职业健康安全法律法规及其它要求的合规性评价记录
沟通参与和协商
沟通参与和协商程序
沟通参与和协商的证据
事件调查、不符合、纠正措 施和预防措施
事件调查分析程序、不符合 /潜在不符合纠正预防措施控制程序
事件倜查处理记录、不符合 /纠正预防措施记录
生产部门(如生广
特种设备管理
特种设备备案登记证、定期检验报告(如行车、锅炉、电梯等)
职业健康安全管理体系认证所需的主要证据资料一览表
部门
审核时检查内容
职业健康安全管理体系需准备的主要证据资料
部、生广■技术部等)
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
设备/安全设施设备安全操作规程
职业危害场所、设施有必要的安全防护措施,相关岗位人员应佩戴劳动防护用品 /劳保用品发放记录
危险作业场所、设施应张贴悬挂规范的安全警告标识
危险作业场所配备、放置急救药品、急救设施
不得使用童工,未成年工应做好登记、组织定期体检、安排合适的工作岗位
质量管理部门(如 品管部、质管部等)
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
采购部门(如采购 部等)
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
业务部门(如业务 部、市场部等)
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
设计开发部门(如 设计部、开发部等)
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
仓储部门(如仓储
部、各原辅料/半成
叩/成叩仓库等)
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施,特别是仓库的消防管理、危险化学品仓库管理、剧毒品管理
财务部门
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施 /职业健康安全管理资金投入情况
职业健康安全管理体系认证所需的主要证据资料一览表
部门
审核时检查内容
职业健康安全管理体系需准备的主要证据资料
高层管理(如总经 理、管理者代表、
副总经理等)
资质材料
有效期内的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证等
职业健康安全方针和目标
公司整体职业健康安全方针目标及实现情况
内部质量体系审核
每年至少一次内审的资料(内审计划、内审检查表、不合格报告、内审报告等)
管理评审
每年至少一次管理评审的资料(管理评审计划、各部门管理评审汇报证据、管理评审报告等)
注:1、以上为各体系认证所需的主要证据资料,但不仅限于这些;
2、 各部门参照上述要求整理好本部门的文件、记录资料等证据,确保现场审核时能快速取阅;
3、 请安排好认证审核组的接送、食宿,确定联络部门或人员,并营造良好的审核气氛;
4、厂区、车间现场整理、整顿,最好实施 5S活动(整理、整顿、清洁、清扫、素养)
范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管
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