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年度内审计划 年度内审计划 D-095 精选范本 精选范本 编制： 审核进 乂^\月份） 受审核部门\ 总经理 管理者代表 生产部 供销部 审核： 批准: 年度内部质量审核计划 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 质检部 办公室 车间 说明： 1. 本月有一次审核 2. 审核已进行 3. 进行纠正预防措施 4. 纠正预防措施已完成 5. 纠正预防措施验证 内审首（末）次会议签到表 内审首（末）次会议签到表 D-097 精选范本 精选范本 审核实施计划 审核实施计划 D-096 审核组组长： 组员： 日期： 年 月 日 审核目的：a.验证本企业所建立的 QMS是否符合ISO9001: 2000标准要求；b.是 否符合本厂实际运行需要：c、QMS文件是否切实可行。 审核依据：GB/T19001 — 2000 idt ISO9001： 2000 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 审核覆盖产品： 产品 审核时间： 首次会议时间： 末次会议时间： 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 编制：精选范本 编制： 精选范本 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 首次会议（AB组） 总经理（AB组） 管代（AB组） （A组） 审核组会议 总经理 （B组） 部 （B组） （A组） （A组） （B组） 说明： 与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 6. 审核安排: 日期: 审核: 批准: 日期:  姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 精选范本 精选范本 内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 内部质量管理体系审核报告 （可另附纸叙述） D-101 审核目的：验证本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001: 2000标准要求，是否符合本企业 实际运行需要，文件是否切实可行。 审核范围： 系列产品的生产、服务和所涉及部门。 审核依据：本公司质量手册、程序文件和其他文件，ISO 9001标准，合同。 审核日期：2007/2/10 受审核部门：总经理、管理者代表、 等。 审核组长： 审核员： 审核过程综述: 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存 在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体 系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 不符合项目汇总表 不符合项目汇总表 D-100 精选范本 精选范本 部门 质量管理体系 过程（子过程） 总经理 管理者代表 技术部 生产部 品管部 综合办公 室 总计 4.1 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 7 产品实现 7.1 产品实现的策划  部门 质量管理体系 过程（子过程） 总经理 管理者代表 技术部 生产部 品管部 综合办公 室 总计 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 总计 编制： 审核: 不符合报告 不符合报告 D-099 精选范本 精选范本 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不合格标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质里影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人：日期： 管代批准： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 精选范本