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超 市 运 营 流 程 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 收银系统期初信息录入 3 二、 采购订单 3 三、 分店验收入库 4 四、 在分店根据需求，自下向上提交《要货申请单》 5 五、 微信后台数据同步上传 5 六、 供应商退、换货 6 七、 供应商结算 7 八、 销售接单 7 九、 配货出库 8 十、 业主退货 9 十一、 交接班结账 9 十二、 收银员缴款 10 十三、 流程图 10 收银系统期初信息录入 基本资料中包括分店仓库，部门档案，员工资料，操作员设置，客 商地区，客商分类，货商档案，客户档案，商品分类，商品品牌，商品属性，租户档案，专柜档案，仓库货位，商品档案，现金银行账户，往来收支类型。 责任人：技术支持 宁波 收银后台起初录入内容包括：库存初始录入 库存指标设定， 商品EXCEL模板整理如图： 负责人：采购经理 许萌制作 技术支持 宁波上传至收银系统 微信后台系统始始数据上传： 责任人：技术支持 宁波 技术部 李昊 注：商品在以上模 板中的“名称”自始至终必须保持一致，否则系统识别会有问题。 采购订单 期初库存由总部直接下达《订货申请》 责任人：采购经理—许萌 首先采购入大库，然后再给分店配货。 （1）选择供应商，进行商品勾选，保存，审核，生效，打印一式二份，一份留档，一份做为结算依据。 * 当发现有误或者供应商送货不符时，可查找到该订单进行反审核，修改后审核生效。 公司总部验收入库 每次采购申请后，相对应此订单申请号生成《入库验收单》，再填制《直配单》配送给XX分店。 至此订货流程在总部操作完毕。 分店验收入库 供应商应严格按照采购部下达订货单进行配送，分店根据系统中的订货单进行核对、验收后，在收银系统前台中扫码入库，完成验收环节。 *每次库存数据的变动（包括采购、退货、交班）都要上传分部数据，才会显示出操作后的真实库存数量。 在分店根据需求，自下向上提交《要货申请单》 在后期的正常营运过程中，可由分店自行提交《要货申请单》 责任人：门店-店长 要货申请单据的使用说明： 申请仓库：准备申请要货的仓库，即XX分店名称。 目标机构：需要要货店的名称，同上 。 库存数量：XX分店申请要货时的实际库存。 注：要货申请单审核提交后，其他程序 返回“第二章采购订单”下同。 微信后台数据同步上传 责任人：采购经理 采购经理每次采购订单验收执行完毕，要将本次验收入库的全部商品（订单+补货单-退货单）交给技术支持人员上传至公司微信后台，达到店面库存、收银系统、微信后台中的库存数量完全一致。 （1）责任人：技术支持——技术部 （3）技术部上传后，微信平台显示如下 验收入库商品EXCEL表 （2）责任人：技术部按技术支持人员表格在微信后台上传商品信息 供应商退、换货 责任人：分店店长 采购经理 当分店验货过程中发现供应商配送与公司订货单不符，就要涉及修改订货单： 分店此时在验收入库前，要通知采购经理，是否接收现有商品、数量可否变动？在得到授权的情况下，先接货，由采购经理在《采购订单》中点击反审核，重新修改订单。 分店按新订单完成收银后台验收入库工作。 库存滞销品/预过期商品退货 （1）分店在后台连锁模块中对这部分商品做《退仓申请单》，上传分部数据，查询退仓后库存数据是否减少。 （2）采购经理在退仓单中查找退货商品申请单号，则退货商品自动导出，只需审核即可。 （3）采购经理在《采购退货单》中将商品退出，通知供应商收货。 滞销品换货： 由店长在收银后台“采购退货”中提交退货申请（注明理由），同时提交“要货申请” ，二笔申请原则上应金额相等，经采购经理审核后完成， 程序同2所示。 供应商结算 责任人：采购经理 财务经理 采购经理在收银后台系统中查看到各门店验收入库数据后，根据账期，持订货单（技术支持、技术部经手人均要签字确认，以示该单已上传完毕，整个链条连接完整）、入库单（因各操作人员均以个人工号登录，所以订单及入库单上会有操作人名字）至财务部请求结算。 财务部审核后按规定方式 结算，在收银系统中确认支付，打印出两联《购销结算单》，一联做支付凭证入账，一联交付采购经理以示本次结算完毕。 销售接单 责任人：收银员/客服 客服人员在微信后台中查询到业主订单下达后要及时接单、打印出订单小票交与配送员配货。 接单