食品企业退换货管理程序.docxVIP

学 海 无 涯 学 海 无 涯 PAGE PAGE 38 目的 退 货 管 理 程 序 分析退货原因以便采取必要的改进、纠正和预防措施。 保证客户和公司的利益，保证公司的产品质量及服务质量. 范围 适用于公司售后的产品中，如遇退货，均照此程序办理。 职责 仓库负责退货产品的入库数量点收。 品管部统筹退货产品的检验确认、原因分析。 生产技术部负责退货产品的处理。 销售部负责退货产品账务等情况处理。 财务部负责对退货产品处理意见的成本、利润分析。 操作程序 基本操作程序 申请人→销售部→品管部→生产部→财务部→总经理 ↓ ↑ 仓 库 退货产品需由申请人如实填写“产品退货处理申请表”中 “退货原因说明”及其他相关信息，转至公司销售部确。 销售部对“退货原因说明”进行核实并出具初步意见，将退货产品送至仓库指定地点， 仓库点清品名、数量后，在“产品退货处理申请表”上签收，并做好入库记录。 销售部将仓库签名后的“产品退货处理申请表”连同客户提交的相关资料交于品管部负责退货处理的责任人。 品管部负责人组织人员对退/换货产品进行检查并提出处理意见，并将检查的结论及处理意见填写在“产品退/换货处理申请表”上。 如果品管部在检查中发现产品的损坏是因客户造成的，品管部与销售部沟通，销售部应就此提醒客户正确的使用方法以防止再发生。 品管部将“产品退/换货处理申请表”转交于生产部，生产部根据品管部的处理意见对产品作出处理意见。 财务部综合销售部、品管部、生产部等意见，对处理意见进行成本利润分析，并出具处理意见。 将“产品退/换货处理申请表”交由总经理审定。 “产品退/换货处理申请表”原件由品管部保存，复印件分发退/换货申请人、销售部、仓库、生产部、财务部及总经理各一份。 生产部从仓库领出退货品进行返工处理，品管部对生产部处理后的产品按《过程和产品的监视测量控制程序》及相关规定进行检验，合格后方可入库。 客户因退货而需补货或客户有其他要求时，销售部酌情于有关部门联系。 品管部负责每月对顾客退货的情况进行总结，填写“产品退/换货记录表”，分发至总经理、管理者代表、销售部、生产部。 针对退货中的问题，品管部适时向有关责任部门发出“纠正和预防措施要求单。” 支持性文件 《过程和产品的监视测量控制程序》 记录 产品退货处理申请表 产品退货记录表 学 海 无 涯 学 海 无 涯 40 40 产品退货处理申请表 编号： 退 货 申 请 人 申 请 日 期 销 售 地 区 地区责任人 申请退产品资料（由申请人按实际情况填写） 退货品名 批 号 生产日期 出厂日期 单 价 (元) 单位 数量 金额(元) 退货 换货 退货原因说明： 公司各部门对退货的处理意见 退货处理意见 销 售 部 ： 日 期 ： 年 月 日 品 管 部 ： 日 期 ： 年 月 日 生 产 部 ： 日 期 ： 年 月 日 财 务 部 ： 日 期 ： 年 月 日 最终处理意见： 总 经 理 ： 日 期 ： 年 月 日 实收退货记录（由仓库填写） 退货品名 批 号 规 格 数 量 实 价 金 额 到厂日期 备 注 仓 库 确 认 ： 日 期 ： 年 月 日 备注：本表一式六份，申请人、销售部、品管部、生产部、财务部、总经理各执一份。 41 41 学 海 无 涯 产品退货记录 编 号 ： 年 月 日 序号 产品名称 规 格 单位 数 量 批 号 退 货 单 位 退货日期 生产日期 出厂日期 处理意见 备注 返 工 转库存 报 废 其 它