外协加工工作流程.docxVIP

___________________________________________________________________________________________________ 文件 编号 批准／时间 修订 状态 审核／时间 编制／时间 外协加工作业流程 1.0 目的 为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控， 制定本流程。 2.0 范围 适用于构成产品的零配件生产及外协加工全过程。 A 类：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外协加工完成。 B 类：公司仅提供图样文件，全部工序外协加工完成。 3.0 职责 3.1 生产计划: 负责《发外加工计划表》、《发外加工单》的编制，外协加工进度 的跟踪处理； 3.2 仓库: 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》 的建立及物料收发工作； 3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、《发外加工订单》的编制、下达及跟 踪、《外协加工差异表》的对账确认； 3.4 财务部：负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。 4.0 A 类产品外协作业程序 4.1 计划员将根据生产部的设备加工能力与车间主管协商车间需外发加工的产 品整理编制于《发外加工计划表》，《发外加工计划表》经生产部经理批准后实施。 生产计划根据车间生产进度（计划）编制《发外加工单》经批准后交采购部及车 -可编辑修改- ___________________________________________________________________________________________________ 间实施。 4.2 采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下 达《发外加工订单》并通知供应商在规定的时间到车间领取半成品（供方不能提 送货的由外协司机提送货），同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中； 4.3 车间管理员根据《发外加工单》提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时， 供方代表在《外发加工单》上签收（送货时由司机送达供方签收）。车间管理人 员确认交外协厂商提货人员签字后方可发货，车间管理人员需当天将发货内容记 录在《外协加工台账》上； 4.4 采购员依《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行 追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况； 4.5 外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；车间管理人员凭《发 外加工单》对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收； 4.6 品质部质检员按《报检单》到半成品检验区检验外协加工产品，并按《来料 检验及不合格处理工作流程》处理不合格品； 4.7 仓管员对合格产品开出《外协进仓单》，仓管员负责根据《外协进仓单》将 进仓内容记录在《外协加工台帐》上； 4.8 计划员、质检员、采购员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补 充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外 协加工差异表》，经主管审批后在次月 3 日前提交给采购部，由采购部在 2 个工 作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理； 4.9 采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚， 财务对结算资料进行复核。 -可编辑修改- ___________________________________________________________________________________________________ 4．10 所有工序完成后，由制造车间报检。合格品由车间填制《配件进仓单》到 仓库办理入库手续，并协助仓管人员对产品进行核对及标识。 4．11 仓库收到配件确认无识后，对产品进行分类上架或存放。按入库单或图样 的名称图号进行标识，上卡上账。并将产品入库信息填写在生产管理看板上。 5.0 管理办法 5.1 数据考核参照《采购工作流程》； 5.2 仓管员未按时建立外协加工台帐，及填写看板由计划员扣仓管员 2 分/次， 扣仓库主管 1 分/次； 5.3 各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人 1 分/次； 5.4 车间未接计划完成坯件的，由生产计划对车间主管扣 0.5 分/种，严重影响项 目进度的扣 5-10 分/次； 5.5 未在规定时间内完成加工回仓，由计划员对责任采购员扣 0.5 分/种，严重影 响项目进度的扣 5-10 分/次； 5.5 因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理； 5.6 其它未按本流程要求操作者，扣责任人 1 分/次，其它在本流程运作过程中 表现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励 1-2 分/次； 5.7 上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人 2