质量环境HSF样品管理程序.docxVIP

有限公司 文 件 名 称 质量环境HSF样品管理程序 文 件 编 号 页 次 第 PAGE 6页 共11页 版 本/修 订 号 A/0 生 效 日 期 2020-3-1 条 款 号 7.5.1+7.5.3 一、流程图及作业过程 1.1流程图 标 标 识 参考样品 签回标准样品/限度样品送客户确认标 签回标准样品/限度样品 送客户确认 标 识 OK 样品试做 检 验 记录/存档 记录/存档 NO NO 复制（生产）限度样品 复制（生产）限度样品 查核/ 查核/整理 作业流程 非必须的、可选择流程 1.2作业过程 输入 输出 过程绩效 1、参考样品 2、送检样品 3、标准样品 4、限度样品 5、展示样品 6、组件样品 7、顾客样品的书面批准资料 1、各种处于受控状态的样品 2、《参考样品登记表》 3、《标准样品清单》 样品出错率参阅相关目标 二、目的 对本厂使用的样品进行管理使其有效地指导生产。 三、范围 本程序适用于本厂产品实现的所有过程。 四、定义 4.1 参考样品凡本厂或客户提供参考之非标准类样品。 4.2 送检样品凡本厂试样试产后，供给顾客确认之样品。 4.3 标准样品凡由顾客提供给本厂之原样或由本厂制作经顾客确认的送检样品。 4.4 限度样品凡经本厂内部承认的样品，或由客户确认但规定在一定数量或时限范围内有效的样品。 4.5 展示样品凡本厂供作展示，不负品质责任之样品。 4.6 组件样品由客户提供，用于本厂为其生产的某产品与之试装，判断是否符合匹配要求之样品。 五．作业程序 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 参考样品管制 参考样品管制 送检样品管制 送检样品管制 参考样品100%标识登录管制 1.顾客提供的参考样品 2.样品标识卡 ——空白格式 5.1 参考样品管制 5.1.1 当顾客有提供参考样品给本厂时，接受参考样品的部 门（通常是技术部/质量部）人员应在顾客参考样品上挂附《样品标识卡》（XXX/QR-QP17-01，附件一），且在标签上注明客户名称、样品名称、样品型号、数量、日期、填写人及有效期等内容。 5.1.2 接受参考样品的部门人员，应将参考样品登录到《参 考样品统计表》（XXX/QR-QP17-02，附件二）中进行管制。 1.《参考样品统计表》 ——参考样品 2.样品标识卡 ——已标注 顾客 接受样品的人员（技术/质量部） ● ● 1.参考样品 2.参考样品的图纸及协议副本 5.1.3 如需外发试产样件时，技术部应将参考样品、图纸及协议（要求）副本，提供一份给采购科，采购科按《采购及委外加工管理程序》执行。 5.1.4 参考样品，如顾客需要索回时，由当初接受顾客参考 样品的部门（技术部或质量部）负责归还顾客，或先转交相关业务人员，再由相关业务人员归还顾客，参考样品归还顾客后，应即时在《样品统计表》备注栏中注明“已归还”。 试制的样品 1.技术部 2.采购科 3.业务人员 1.采购科 2.协力厂商 3.顾客 ● 送检样品100%检验 1.《样品申请单》 —明确的客户要求 2.试制的样品 3.样品标签 ——空白 5.2 送检样品管制 5.2.1 如客户要求先试制样品，并提供其确认，业务部应开 出《样品申请单》（XXX/QR-QP17-03，附件三）给技术部。 5.2.2技术部主管审核后，样品组依据《样品申请单》 之要求试制样品，经技术部样品制作人员自检合格后，再贴附《样品标识卡》，交质量部检测并在《样品标识卡》上标识品质状态。 5.2.3 若业务人员因特殊原因在外，而以电话通知做样品，接电话者，应详细记录，并确认清楚各项要求，然后代业务人员开出《样品申请单》，提交技术部主管批准后再做。 5.2.4样品制作按《试样试产管理程序》（XXX-QP-11）执行。 5.2.5检测后质量部将样品与《样品检测报告》（XXX-QP17-04，附件四）一起交给技术部，《样品标识卡》上应填写完整。 5.2.6 技术部将送检样品包装、标识好，转交业务部相关 1.送检样品 2.样品标识卡 ——已标注 3.《样品检测报告》 4、《样品统计表》 ——送检样品 1.质量部 2.技术部 1.业务人员 2.顾客 ● 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 标准样品管制送检样品管制（续） 标准样品管制 送检样品管制（续） 送检样品100%检验 1.《样品申请单》 —明确的客户要求 2.试制的样品 3.样品标签 ——空白 人员，由业务部人员转交顾客确认。或技术部代业务部直接转交顾客，转交顾客的同时，技术部要知会业务部相关人员。 5.2.7 转交顾客确认的送检