2001年二季度考核结果.docVIP

市场部工作考核表 序号 考 核 内 容 考核分 考核负责单位及检查内容 考核及扣分情况 检查人 实得分 季度销售计划完成率达100%得25分，升降得分为完成率乘25分。（季度计划数按年度计划的平均数） 25 资财部负责 上半年完成销售收入5063万元，二季度完成3064.5万元，得分=3064.5/2500×25=30.65 季善魁 30.65 资金回拢率：国外按合同执行，超期一次扣1分；国内资金回拢各主机厂垫底资金满后100%回拢得10分，得分为回拢率乘10分。 10 资财部负责 各主机厂垫底资金见表 上半年实际回拢资金4354万元，国外资金超期一次，扣1分，总资金回拢率为4354/5063=86%，得分为10×0.86=8.6分 季善魁 7.6 国内抵款亏损比率为10%得10分，得分为10*（2-实际/指标） 10 资财部负责 收回2514万元，损失252万元，抵款亏损率为10% 季善魁 10 评审后合同履行率100%得10分，得分为10*实际执行率/指标执行率 10 制造部负责 二季度发货数为301451只（包括上季度库存数），计划数为142636只，因发货数中的上季度库存数无法统计，本项指标不能真实反映合同履行情况。 冯宗会 10 销售费用率低于3.5 %得5分，得分为5*指标/实际 5 资财部负责 上半年销售费用204万元，销售费用率204/5063=4%，得分5×3.5%/4%=4.375分 季善魁 4.375 与顾客接口情况10分，其中： 国内市场占有率保持或上升得2分，下降扣1分； 开展顾客满意度调查得2分，未开展扣1分 建立顾客基本情况库得2分，未建立扣1分 按季开展竞争对手分析得2分，未分析扣1分 正常开展与主机厂间的互访工作得1分，未开展扣1分 10 公司办负责查： 考核国内市场主要配套厂家 查顾客反馈单及调查报告 查档案、查分析报告 查计划和纪录 国内主机厂配套情况：2000年上半年国内市场占有率为40%，今年上半年上升为47%； 按QS要求年开展一次； 顾客基本情况库已建立，但不够全面，不够完善扣1分； 竞争对手分析未开展扣1分 有主机厂互访计划，二季度访问13家，有记录约6家； 朱文彬 8 新产品开发、新客户的引进情况10分 引进新产品新增产值占总产值10%得4分，每增1%得1分，减1%减1分。（包括新机型） 每新增一家客户(销售在20万元以上)加15分 10 制造部按合同评审提供新产品的型号规格、生产数量、工业产值。 新客户由资财部提供 1、新产品产值率=395.3/3182.9×100%=12.42% 冯宗会 12.42 2、无新增销售收入在20万元以上的客户不加分 季善魁 0 与公司内部各部门接口情况 新产品技术要求技术标准及时传递得2分，未传递扣2分； 合同评审结果的及时传递得2分，未传递扣2分； 质量信息及时反馈（三包赔偿处理）得2分，未反馈扣1分； 各类报表按时准确得2分，出现重大差错扣1分； 提供每季度的市场分析报告得2分，未及时提供扣2分。 10 总师办查： 查传递单、清单及记录，抽查5份 1、二季度据统计传递40份，抽查5份（南汽、上海东风、山东机械、中航技、东风汽车）均及时； 陈富强 10 2、顾客质量反馈共7份，均在1个工作日反馈，三包赔偿2份，在2个工作日内办完。 3、月度营销计划、月度资金情况均及时上报 4、有半年度、季度市场分析报告 重点项目及公司临时安排的工作按计划完成得10分，未按计划完成每项扣1分。 10 总师办、办公室查 5.2拿出公司产品目录初稿，其他全年性工作都在开展； 陈富强 10 合 计 100 =SUM(ABOVE) 103.045 工资计算 本季考核市场部工资总额基数为 元，考核后实际工资=工资总额基数×1.15×实得分百分比= ×1.15× = 元 考核组经办人： 考核组负责人： 公司总经理： 制造部工作考核表 序号 考 核 内 容 考核分 考核负责单位及检查内容 考核及扣分情况 检查人 实得分 1 产品完成率95%得15分，得分为15*实际/95%。产品完成率=（A产品完成率+B产品完成率+……）/总产品数，A产品完成率=实际完成数/合同数*100%（大于1时取1）。 15 市场部牵头、资财部参与 二季度共有26家顾客275个合同，6个未完成，其中530B1只、山西大同2只、贵州永红1只、 合同完成率为（275-6）÷275×100%=97.8%，得分为15分 ×97.8%/95%=15.44分 郭 伟 15.44 2 新产品开发按