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附件四
1.二维流程图常用符号
A
开始或 判定或 作业流程 流程流动方向
束 决策
同页连接
2.二维流程图包括：步骤(或工作项目)、涉及之相关单位、使用表单/规范 详见范列：
步驟(或工作项目) 管理代表 系统稽核组长/ 系统稽核员 相关部门 使用表单/规范
拟定年度稽核计划 年度稽核计划 年度稽核计划表
1.会议通知
召开稽核行前会议 稽核行前会议 2.系统稽核计划表
3.稽核查检表
1.稽核查检表
发出稽核通知”
稽核前工作准备 2.系统稽核计划表
拟定稽核查检表
3.相关稽核文件
执行稽核作业 稽核 稽核查检表
判定 OK 判定 稽核查检表
NG
异常处理通知单
稽核异常处置 开立异常单 异常处置 环境物质管理内部稽核报告
书
异常处理通知单
环境管理物质内部稽核报告
NG
追踪异常改善成效 效果确认 限期改善 书
内部稽核矫正行动管制
表
OK
案报告
案
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