经典物业公司物资管理制度.doc

经典物业公司物资管理制度 1．物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用 物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡（帐） ，根 据进、出库单记录增减情况。 2．采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需 要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。 3．购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收 据上签字。 4．材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产 品，按《不合格产品控制程序》 执行。合格物品， 由材料员入帐， 做到帐、卡、物相符。 5．入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。 6．日常物品申领： 6．1 部门物品领用、发放必须指定专人管理。 6．2 部门日常所需物品每月 25 日填写 部门月需求表 由部门 经理签字后，送交综合部材料员。 6．3 材料员根据库存情况填写 拟购物品清单 报综合部经理 审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次 月 5 日前采购完毕。 6．4 每月 5-10 日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部 材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。 6．5 物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理 第 1页 共 2页 向总经理请示后报综合部，安排采购。 7．发放物品时，材料员应认真审核 物品申领单 ，填写 出 库单 ，对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记，双方签 字后方能领走物品。 8．大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料 员负责组织检查物品完好情况。 9．建立个人领用物品台帐， 领用物品损坏时要及时申请报损， 经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动 必须将领用物品全部交回，方能办理手续（办公消耗品除外） 。 10．材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。 11．每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点，全 面详细，报表清楚，完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备 查。 12．各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以 便保证物资供应的及时性。 第 2页 共 2页