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;?;论;;;;;内部审核;3、审核目的-第一方;审核目的-第二方;审核目的-第三方;;;;过程及过程方法;过程方法; 过程及过程方法
过程方法(Process approach):2/4;体 系; 过程及过程方法
过程方法(Process approach):4/4;; COP过程(Customer Orientation Process )
为顾客导向过程,指那些通过输入和输出直接和外
部顾客联系的过程。
(如产品设计、合同评审、交付等);过程;23; 汽车行业的过程方法
MP过程(Management Process):1/2
指管理过程,为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与
过程之间的过程(如管理评审、资源配置、数据分析等); 汽车行业的过程方法
MP过程(Management Process):2/2; 过程方法章鱼图和乌龟图
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
I;龟形图; 过程方法章鱼图和乌龟图
乌龟图——过程设计开发示例; 过程监控和测量
过程监控和测量
过程监控和测量
过程绩效和有效性;寻求最佳实务;第三部分:ISO/TS16949内部审核步骤;N;一、审核计划;年;; 5、审核计划
月份;集中式年度审核计划——范例2
审核计划;3、滚动式年度审核计划—范例;; 4、制定审核实施计划
? 制定审核实施计划的注意点:
– 应覆盖所有要求和认证范围(场所和活动);
– 考虑审核活动和区域状况及重要程度;
– 考虑以往审核结果;
– 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现
过程;
– 注意审核员的独立性。
? 审核实施计划经批准后,提前一周分发各受审部门。;审核实施计划内容
审核目的
审核范围
审核依据;;现场审核计划——范例;;;二、审核准备
熟悉必要的体系文件;;2、编制检查表
掌握部门质量职能分工
以质量管理体系文件为主要依据
突出受审区域的主要职能;检查表编写——范例1;检查表编写——范例2(过程分析方法);;三、审核实施;;;; 2、现场审核
? 按照审核检查表,通过提问、面谈、检查文件、
观察有关方面的工作和现状等形式来收集客观证
据。
? 如果发现重大的可能导致不合格的线索,即使不
在检查表之列,也应加以记录并进行调查。
? 对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记
录等其他渠道予以验证。;;;不;合;;不符合项报告——范例;不;;;;;; 末次会议——内容
? 会议开始:与会者签到,审核组长致谢受审核部门在审
核期间的配合;
? 重申审核目的和范围:由审核组长负责;
? 强调审核的局限性:审核时抽样进行的,存在一定风
险,但审核时已尽量使抽样具有代表性;
? 宣读不合格报告:说明不合格报告的数量、分类,并
按重要程度依次宣读不合格报告;;;四、审核报告;;;;;;审核报告——范例
页码:4/5
不符合项分布;审核报告——范例
页码:5/5
审核报告发放范围;五、跟踪验证
制定纠正措施计划;;;;系;内;;; 审核员的工作技巧
审核中的面谈;;;;;;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。七月-20七月-20Thursday, July 30, 2020
2、成功源于不懈的努力,人生最大的敌人是自己怯懦。19:12:5619:12:5619:127/30/2020 7:12:56 PM
3、每天只看目标,别老想障碍。七月-2019:12:5619:12Jul-2030-Jul-20
4、宁愿辛苦一阵子,不要辛苦一辈子。19:12:5619:12:5619:12Thursday, July 30, 2020
5、积极向上的心态,是成功者的最基本要素。七月-20七月-2019:12:5619:12:56July 30, 2020
6、生活总会给你另一个机会,这个机会叫明天。30 七月 20207:12:56 下午19:12:56七月-20
7、人生就像骑单车,想保持平衡就得往前走。七月 207:12 下午七月-2019:12July 30, 2020
8、业余生活要有意义,不要越轨。2020/7/30 19:12:5619:12:5630 July 2020
9、我们必须在失败中寻找胜利,在绝望中寻求希望。7:12:56 下午7:12 下午19:12:56七月-20
10、一个人的梦想也许不值钱,但一个人的努力很值钱。7/30/2020 7:12:56 PM19:12:5630-七月-20
11、在真实的生命里,每桩伟业都由信心开始,并由信心跨出第一步。7/30/2020 7:12 PM7/30/2020
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