TS16949体系内审员培训(PPT 47页).pptx

ISO/TS 16949:2009内审员培训ISO/TS 16969 标准第一章：审核概论1、审核2、审核分类审核概论3、审核目的4、质量体系审核范围5、内部质量体系审核依据1、审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“结合审核”。当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核” 。客 户独立机构第2方组 织第3方第1方第2方供应商内部审核为顺利通过第二、三方审核做好准备；保持、持续改进质量管理体系。2、审核的分类按审核对象分为：质量管理体系审核；过程审核；产品审核；按审核方分为：第一方审核（内部审核）；第二方审核；第三方审核；3、审核目的-第一方第二方审核选择、评价、认可供应商；得到符合TS16949标准的注册；第三方审核减少重复审核和不必要的开支；促进供应商改进质量管理体系。提高企业的信誉和市场竞争力；促进企业质量管理目标的实现。审核目的-第二方审核目的-第三方4、质量体系审核范围审核范围：在规定时间内，对质量体系要求、场所 和 活动 进行审核。要求：应包含TS16949标准的所有要求，剪裁应予以说明。一般以质量手册中所列的范围为准。场所：凡与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的部门和场所均应列入审核范围。活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的过程，均应列入审核范围。5、内部质量体系审核依据TS16949:2009质量体系要求；TS16949参考手册；质量手册；程序文件；作业指导书；适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）。一、审核计划二、审核准备三、审核实施四、审核报告五、跟踪验证第二章 内部质量体系审核步骤内部质量体系审核实施步骤内部质量体系审核管理流程图制订年度内审计划实施内审N开不合格项报告批准Y分析原因任命组长制定、实施纠正措施制订审核实施计划N验证直至关闭审核、批准Y编制内部审核报告分发实施计划N审核、批准审核准备Y分发内审报告内审相关资料归档年度审核计划审核计划分为审核实施计划一、审核计划1、年度审核计划分类一次审核针对全部标准要求及相关部门适用于中小企业、无专职审核员的情况集中式审核计划新建质量管理体系、质量管理体系发生重大变化等情况时采用年度审核计划一次审核几个部门或过程，但一个审核周期内所有相关部门和过程均应得到审核滚动式审核计划重要的部门和过程可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况1.1、集中式年度审核计划—范例XXX公司2015年度审核计划1、目的保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系得以有效实施和保持。2、审核范围公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各部门、场所、和过程。3、审核依据TS16949:2009标准；质量管理体系文件；适用的法律、法规等。4、审核组一般在每次审核前两周由管理者代表任命。 5、审核计划1.2、滚动式年度审核计划—范例2、制定审核实施计划在预定的审核日期前两周，任命审核组长；由审核组长确定审核组，制定审核实施计划；审核组确定原则：根据公司规模，确定1-4个审核小组；每个审核小组2-3名审核员；审核员应来自不同的部门，便于审核分工。制定审核实施计划的注意点：应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动）；考虑审核活动和区域状况及重要程度；考虑以往审核结果；将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程；注意审核员的独立性。审核实施计划经批准后，提前一周分发各受审部门。审核实施计划内容审核实施计划——范例1.审核目的 对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO/TS16949:2009认证条件。2.审核范围 ISO/TS16949涉及的全部要求及各有关部门。3.审核依据 3.1 TS16949:2009 3.2 公司质量手册 3.3公司程序文件及其他相关文件审核目的审核范围审核依据审核实施计划审核组成员审核日期审核日程安排审核报告发布日期及范围4.审核组成员 4.1组长：张山 4.2审核员：组1为 李斯（生产）、刘武（营销）；组2为 赵六(品管)、王芭（技术）。5.审核时间 2014年7月8~2014年7月9日6.审核报告发布日期及范围 审核报告将于2014年7月15日发布，分发范围为公司总经理、管理者代表、各部门。7.审核日程