“反恐审核前注意事项”与“2017年TARGET反恐审核特别要求”.docVIP

“反恐审核前注意事项”与“2017年TARGET反恐审核特别要求” 一、反恐审核前注意事项 在反恐审核当天，工厂各部门需要注意以下事项： 1 生产部门 1.1监督自己部门的所有员工，反恐验厂当天必须佩戴有照片的“厂牌”。 1.2有厂服的，必须穿厂服！！ 1.3各主管要把自己的车停在“本厂车停放区”内，不要随便乱放。 1.4审核当天如果有“来访人员”(包括客户、验货QC、供应商等)需要去包装车间或成品仓的，一定要有人陪同，并做好登记，不能让他们随意在车间或仓库走动，以免在审核员走现场时被看到“没人陪同的外来人员在车间/仓库走动”。 1.5包装部门，需要安排一个人负责站岗。没有站岗的那个闲散门要关起来(这个反恐验厂和ICTI验厂在安全出口门方面的要求是不一样的，反恐验厂讲究的是产品安全)。 1.6包装部主管要做好当天《限制区域出入名单》外的其他人员的登记，做好《限制区域人员出入登记表》，包括审核员也要登记。 2 安全经理 2.1要确保CCTV(监控系统)的运行正常。不要出现审核员在查看CCTV时却发现不能查看录像记录。 2.2早上要查看每台电脑的“开机密码”和“屏保密码”必须要设置，并且与登记表上的密码一致。不要出现一些人员有事离开电脑时，屏幕还是开的(审核员很喜欢这么来查电脑)。 2.3红外线报警器，审核员喜欢现场测试。 2.4围墙周围的树枝要清理(不能挡住红外线、不能挡住摄像头视线，最起码不能让外面的人可以随意爬进来) 3 人事部 3.1早上要监督各部门的所有员工，反恐验厂当天必须佩戴有照片的“厂牌”。 3.2有厂服的，必须穿厂服！！ 3.3必须要把最新的《离职人员花名册》、《合格供应商/服务商清单》、《厂牌遗失补办登记表》、《来访登记表》复印一份给到保安室，当值保安要把这些资料放在显眼位置。 4 仓 库 4.1保证一个门进出，这个进出的门要有仓库人员看着，另外一个没有人员看着的门可以锁起来。 4.2非《限制区域出入名单》中的本厂人员尽量少进出成品仓；以防审核员碰到这些非授权人员，然后核对《限制区域出入名单》，出现问题。 4.3审核当天如果有出货，仓库要严格按照反恐文件要求工作，比如要安排人员查看货柜、装货时有人监督(保安)等。不能让无关人员接近货柜。 4.4成品仓门口需要安排一个人负责站岗。 4.5仓库主管要做好当天《限制区域出入名单》外的其他人员的登记，做好《限制区域人员出入登记表》，包括审核员也要登记。 5 装柜区域 5.1应将授权封条封装人员名单张贴在附近。 5.2如当天有装柜，需要安排保安监督装柜全过程，主要识别有无危险源。? 6 保安部 6.1来访人员。一定要拿对方的身份证明并仔细登记《来访登记表》，一定要把来访人员的身份证号登记在《来访登记表》。并派发《访客证》，叮嘱访客必须要戴好《访客证》。 6.2来访车辆。在登记《来访登记表》和派发《访客证》的同时，还要派发《来访车辆停放证》，并指挥来访车停泊在“来访车停放区”。 6.3门卫(保安室)要严格按照C-TAPT文件的要求做好当天的访客登记、厂区周围的巡查工作，对没有佩戴厂牌或访客证的人员不能放进大门，即使是熟悉的供应商或客户都要做登记，并电话通知被访问部门人员下来保安室接来访人员。 6.4没有戴厂牌的员工不能放行入内。 6.5监督工厂所有车辆停放在相应的区域。 6.6对反恐的审核员，保安室也要安排登记和查看身份证。有些审核员就是故意不拿身份证登记，然后却在审核报告里说工厂的保安室的反恐意识比较差。 6.7保安要对【厂车】、【来访车辆】、【供应商车辆】、【空货柜】按规定区域摆放。 6.8应将有关保安的信息复印件放置在保安室供参看，以方便保安核实各种人员或信息。如：全体员工的花名册，离职人员名单，工厂物品遗失记录，供应商名单，运输商名单，承办商名单等。 6.9保安室应提供必要的安全工作有关的物品，如电筒，电话，警棍等。 7 文控 7.1所有资料要准备好，因为工厂现在的工作做法基本是符合反恐的要求的，所以相关的工作记录要可以及时且方便地找到，提供给审核员，特别是反恐文件要求的资料和记录。这个反恐审核和ICTI审核不一样，不必要把全部资料打包收藏起来。 7.2人事部(文控中心)要把给审核员看的资料准备好，集中放在一起，方便查找。 7.3要清楚记得工厂的反恐文件目录，不要说到时候不知道文件在哪里。 二、2017年TARGET反恐审核的特别要求 2017年，TARGET反恐与一般反恐审核要求的不同点： 1、供应商调查及协议要包括快递/送水/监控/维修等供应商。“快递小哥也是被调查行列。 2、每家供应商必须有内部培训记录，以确保其员工能了解TARGET的反恐要求。 3、针对(装柜、监柜、保安、封条保管员)等敏感人员要有专门的识别高密封条及如何识别其受损的培训。封条受损