《XX集团采购管理制度》.docxVIP

采购管理制度 1总则 1.1为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程， 为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、 适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经 济往来业务。 1.3公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技 术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下， 严格按照本制度对采购工作 进行管理。 2职责 2.1采购部是公司物资采购的归口管理部门， 负责物资需求信息的汇总、提出 采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及 结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、 掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导 及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、 掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完 善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、 参与物资采购询价、比质、比价。 d、 根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采 购计划 e、 对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处 理。 f、 负责对物资采购付款的审查。 g、 负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力 和业务素质。 2.2物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审 核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处 理。 3管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监 督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4采购、验收与记录岗位分离。 3.5付款申请、审批与执行岗位分离。 3采购方式及限额 3.1招标采购 3.1.1招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购 3.1.2对物资采购的所有条件，包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款 条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表，登报公告 3.1.3在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作 3.1.4根据供应商报价、服务等进行评标，确定中标单位 3.1.5招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加，其中应有法律 事务、质量、技术、财务、审计人员参加，并且利用专家参与技术等谈判。 谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。 3.1.6招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时，采购人员有权废标，以议价 处理 3.2询价采购 3.2.1询价采购适用于对不列入招（议）标、定点采购范围的物资，公司采取 询价方式选定供应商。 3.2.2询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系进行 比较，以确保所采购物资的价格具有竞争性。（紧急采购、战略合作采购、 定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限）。 3.2.3询价采购过程中，应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询 价，必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择，询价单要有相关人 员签字确认。 3.3定点采购（期限合作采购） 3.3.1对采购频繁，年积累采购量较大，已构成稳定供应来源，并且难以通过 招标进行米购的物资，应米取定点米购方式选择供应商。 3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。公司通过招（议）标方式确定物资 供应定点供应商，通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格, 下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供 应，不得任意变更。 3.3.3根据需要，针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。 3.3.4公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查，确定的定 点供应商，经批准后列入供应商评审体系。定点供应商每年考察一次，随时 进行抽查比价。 3.4紧急采购 3.4.1紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明，并经采购部经理审批。 3.4.2建立紧急采购的绿色通道，对于紧急合同，公司相关部门先予以通过， 之后进行追踪审核。 3.5战略合作采购 战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。 4采购业务流程 4.1采购计划（申请） 4.1.1采购计划必须按照公司销售计划、 生产计划、长远规划等专项资金计划、 库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计 划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。 4.1.2采购部门应根据公司下达的年