药品经营质量管理实务 4.3药品购进管理 任务三采购管理 4药品采购程序.ppt

五 药品购进的程序 不合格 合格 1.制订采购计划 采购计划按照企业经营管理需要，一般按年度、季度、月份编制，分为年度采购计划、季度采购计划、月份采购计划和临时采购计划。 （1）药品采购计划的制订依据 （2）制订采购计划的程序 2.签订采购合同 （1）形式：书面，口头 （2）合同签订过程中的职责分工： （3）签订采购合同的原则和要求 （4）标准书面合同内容 （5）合同管理 合同档案管理，主要包括合同文件交给合同管理员、对年度购销协议、标准书面合同进行编号、登记，设立管理台账，对合同的借阅做好记录；将于合同有关的履行、变更、解除的电话、传真等进行登记记录，并归入档案保存。 3.建立药品采购记录 （1）采购记录内容：通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，中药饮片还应当标明产地。 （2）生成后任何人不得随意修改，以保证数据的真实性和可追溯性。如确实需要修改，应按有关规定执行。 （3）按日备份，至少保存5年。 4.索取发票 GSP（66、67）：采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。 ? 发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。 发票的要求： 票、货一致性：发票或应税劳务清单所载内容应与采购记录、供货单位提供的随货同行单内容保持一致； 票、账一致性：企业付款流向及金额、品名应与采购发票上的购销单位名称及金额、品名一致，与预留的开户行和账号一致，并与财务账目内容相对应。 5.药品采购的质量评审 药品经营企业原则上每年年末由质量管理部、储运部、销售部等相关部门，进行一次全面质量评审，完整记录评审全过程，建立药品质量评审档案和供货单位质量档案。 服务质量 供货单位销售人员的合法资格