【AAA】2018BSCI社会责任内审和管理评审报告全套文件.docxVIP

【MeiWei_81?重点借鉴文档】 RRR?有限公司 社 会 责 任 内 审 报 告 2018?年度 RRR?有限公司 社会责任内审计划 1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程 度及有效性、适宜性； 2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域； 3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。 4、审核时间：2018?年?6?月?30?日 5、审核组长：RRR 组员：RRR 6、日程安排 月日 时间 项目 备注 2018/6/30 8：30-9：00 全体员工会议 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 9：00-10：30 10：30-11：00 下料、针车车间 成型、包装车间 随机抽谈 随机抽谈 14：00-16：00 内审会议，发布改正方法与措施 随机抽谈 附：审核内容一览表。 注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。 制作：RRR?日期：2018-5-10?核准：RRR?日期：2018-5-10 社会责任内部审核总结报告 审核目的 审核依据 审核范围 验证社会责任管理体系符合性 社会责任标准管理体系文件 社会责任标准覆盖的全部范围 审核部门 审核组长 各部门 RRR?????审核组员 审核时间?????2018-06-30 RRR 审核过程综述及评价： 2018-06-30?内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行 了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。 通过?1?天审核活动，大部分条款均能到达标准要求，但也有发现不符合点： 1、发现成型车间使用的胶水、部分没有配备二次容器。 2、发现针车车间的一个药箱药品不足。 3、针车车间、包装车间、成型车间员工月加班超?36?小时 4、没有为所有员工购买社保五险 审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合社会责任标准要求和公 司实际。 公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识 提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。 纠正措施要求： 请各部门立即提交整改计划，并在?1?个月内完成改善。 审核组长：RRR 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 纠?正?与预?防措?施?实施?表 填单部门：生产部 日期：2018-06-30 不合格信息来源：内部突击审核 异常描述： 不 1、发现成型车间使用的胶水，部分没有配备二次容器。 3、针车车间、包装车间、成型车间月加班超?36? 3、针车车间、包装车间、成型车间月加班超?36?小时 格 内 容 4、没有为所有员工购买社保五险 原因分析： 不 合 格 分 析 1、车间管理缺失，员工没有培训如何进行化学品安全作业 2、车间健康安全管理负责人没有及时检查药品的使用情况 4、订单生产有波动，无法确保加班有效控制。 5、部分员工不愿意在工厂缴纳社保。 实施 部门  措施预防内容 预订完成 日期 负责人?/?日 期 整 改 计 划  成型 车间 针车 车间 1、?立即给所有化学品配备二次容器 2、?给接触化学品的员工提供化学品安全知识 培训，教导正确的使用二次容器 1、?立即补齐缺失的药品 2、?要求药箱管理人员定期检查、及时补充药 品、并做好药品检查记录、使用记录  2018-07-30?????RRR 2018-07-30?????RRR 生产部 1、?尽量合理安排生产计划，减少加班时间 2、?制定社保缴纳计划，尽量为更多的员工缴纳 2018-07-30 RRR 社保 确 认 纠正措施实施结果确认 符合要求 确认人：RRR?日期?2018-7-28 预防措施实施结果确认 符合要求 确认人：RRR?日期?2018-7-28 ●此单由不合格发现部门或不合格接收部门发出，经不合格发现部或不合格接收部门 复核生效。 ●此单需存档。 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 RRR?有限公司 社 会 责 任 管 理 评 审 报 告 2018?年度 社会责任管理评审计划 评审目的： 就本公司社会责任的现状及持续的适宜性、充分性、有效性。 评审时间安排：2018?年?7?月?15?日在公司会议室进行。 评审组织：?主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人 评审内容： 1.童工及未成年工政策 2.非强迫劳动和禁止歧视骚扰政策 3?结社自由及集体谈判权的落实 4.重大质量事故的处理情况； 5.全厂的的健康与安全环境 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 【MeiWei_81?重点借鉴文档】 6.关于工资工时 7.公司的组织结构、职责分配、法律法规或其他要求；