TS16949程序文件：采购管理程序文件条款7.4.docxVIP

米购控制程序编号 米购控制程序 编号： 页次: PAGE #/4 1?目的：确保采购的产品符合规定的要求。 2?范 围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。 定义：无。 权责： 4.1米购部编制米购计划并实施米购； 4.2质管部负责对采购产品的质量确认； 4.3技设部负责编制《采购物资技术标准》。 4.4质管部负责编制《抽样方案和接收准则》。 4.4使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。 工作内容： 5.1采购产品分类 根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分： 类别 米购产品 A 钢材、热处理、表面处理、外购成品 B 模具、量具、工具（丝攻） C 包装材料 5.2采购计划/采购通知单 A类产品采购 5.2.1.1钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》 ，内容包括材料 名称、规格、数量、要求到货日期等。 对临时采购，相关部门或分管采购员填写《采购通知单》。上 述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。 5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产计划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制《采购通知单》， 由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。 5.2.1.3表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》 ，计划外