纠正措施控制程序(00001).pdfVIP

重庆某建筑工程有限公司 编 号 805-2004 版 次 A/0 纠正措施控制程序 页 次 1/2 1 目的 查明并消除已经发现的不合格的原因，采取措施，防止不合格再发生。 2 适用范围 适用于本公司存在的不合格需采取纠正措施的各个过程。 3 职责 3.1管理者代表负责对重大质量问题的纠正措施的批准和组织实施。 3.2人力资源部负责管理体系性的纠正措施，工程部负责技术性的纠正措施的组织实施和控制。 M 3.3 人力资源部、工程部、经营部、材料供应部、项目经理部等负责职责范围内的纠正措施的组织 O 实施和控制。 C . 4 工作程序 G 4.1纠正措施 N O 对存在不合格的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限 L 及责任者，并对实施结果进行验证。 U 4.2 识别不合格 H Z 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，发现存在的不合格： . a) 物资采购验证时，发现物资产品不合格； W W b) 物资验收后，库管期间发现贮存物资不合格； W c) 物资领用后，使用前发现物资产品不合格； d) 在施工过程中工序检查、质量验评、检验和试验发现的不合格； 网 e) 施工月度大检查中发现的不合格； f) 机械设备和周转材料检查发现的不合格； 龙 g) 安全和文明施工检查发现的不合格； 筑 h) 顾客投诉和工程质量回访中出现的不合格； i) 质量体系内审中发现的不合格； j) 管理评审中发现的不合格； k) 其它不符合质量方针、目标或质量管理体系文件的要求。 4.3 对不合格的评审、原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术进行分析。在制定纠正措 施时,应充分评价确保不合格不再发生的措施的需求。 4.3.1 对4.2 a)情况，由项目经理部填写《纠正措施处理单》中“不合格事实”栏，通知供应商， 要求供应商进行原因分析，并将纠正措施反馈给项目经理部，项目经理部对供应商提供的下一批物 资进行跟踪验证。 重庆某建筑工程有限公司 编 号 805-2004 版 次 A/0 纠正措施控