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MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 1 目的 通过各级质量管理人员对公司质量管理工作有计划的监督检查 确保公司 质量体系运行的持续有效性 对内向公司领导提供信任 对外向顾客提供信 任 2 范围 本程序适用于全公司范围内100MW 机组及以上工程的监督检查 3 职责 3.1 公司企业管理部负责全公司范围内质保监督检查工作的监督和指导 3.2 项目部企业管理部负责组织制定项目管理体系运行监督计划 总体策划在 项目部范围内的质保监督检查及对各单位内审员开展工作的指导 3.3 各单位负责配合质保监督检查及本单位内部质量管理的改进 4 程序 4.1 项目部开工前 项目部企业管理部了解并掌握工程概况 调查工程特点 制定本项目管理体系运行监督计划 4.1.1 项目部管理体系运行监督计划经项目总工 报企业管理部备案批准后执 行 4.1.2 在工程施工过程中 依据合同条款和顾客意见等对项目管理体系运行监 督计划的任何修改 执行MSP-00-07 文件控制程序 5.5 条款 4.1.3 项目部管理体系运行监督计划至少包括以下内容 但各项目部可以根据 工程合同 监理 顾客和工程特点等情况适当增加部分内容 要求 4.1.3.1 按合同和投标文件承诺 明确本项目目标 4.1.3.2 明确项目部组织机构 人员配置 职责和相互关系 内部和外部的工 作接口 项目部质量管理工作分为项目部级内审和日常监督检查二种主要的方式 项目部根据合同条件/顾客要求/工程监理要求/ 公司文件规定等对项目部级内审 和监督检查的项目和工作内容作出明确的规定 以确保项目部质量管理体系运 行 保证工程质量 4.1.3.3 项目从工程开工到机组移交的整个过程当中的内审安排 按照施工综 - 59 - MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 合进度计划安排内审发生的时间段 覆盖范围 形成记录 内审报告 不符合 项的统计分析以及整改验证方式 跟踪分析报告等 但必须符合以下两个条 件 a 项目部级内审每年至少进行两次 b 每次必须覆盖全部要素和涉及的全部单位 4.1.3.4 从工程开工到机组移交的整个过程中的监督检查安排 监督检查的主 要项目 时间安排 覆盖范围 内容等 附件 S12-1 给出的监督检查项目清 单 项目部可以根据工程实际情况适当地选择 但满足以下条件的项目必须安 排监督检查 并加大监督检查的力度和频度 a 工程部确定的重大项目 b 没有施工业绩的工程项目 c 采用新材料 新设备的工程项目 d 使用新工艺 新标准的建筑安装项目 e 工程主体分包 大包项目 f 竞标采购项目 重要材料 4.1.3.5 确定为了工艺改进 确保工程质量和科技攻关必须制定质量计划的项 目及其计划的内容 权责分配 4.1.3.6 确定不符合项或现场问题的处理方法和权限 4.1.3.7 确定对关键点 质量通病问题的质量管理方案 4.2 根据项目管理体系运行监督计划及工程施工进度计划的安排 项目部企业 管理部安排监督检查 4.2.1 项目部企业管理部制定月度管理体系运行监督计划 其中包括监督检查 内容 该计划要报项目总工审批后 发至相关单位 并报公司企业管理部 该计划必须明确监督检查的部门 项目 内容 时间和人员 4.2.2 项目部企业管理部提前两天向有关单位发出 监督检查通知单 表 S12-1 项目部企业管理部每年至少完成一次对本项目部全部单位的监督检 查 4.2.3 项目部企业管理部依据质量体系文件 规范 标准和相关的有效文件开 列出检查清单 表 S12-2 监督检查记录表 由项目总工或项目部企管部负 责人审批签字 检查清单一般包括以下内容 - 60 - MSOP-00-12 质保监督检查管理程序 E-2003 4.2.3.1 图纸及会审情况 4.2.3.2 标准 规程和规范等是否有效以及执行情况 4.2.3.3 作业指导书是否编制并审批 4