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*****集团建设工程有限责任公司
内部管理体系审核程序
Q/TJS·（Q·E·S）CX·03-2005
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（第1 版 第0次修订）
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2005-03-14发布 2005-03-14实施
内部管理体系审核程序 第1页 共4页
1 目的
通过内部管理体系审核，查明管理体系的实施效果是否符合策划安排
和是否达到了标准及公司管理体系的要求，以便及时发现存在的问题，采
取纠正、预防措施，使公司管理体系持续有效运行。
2 适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全内部管理体系审核的控制。
3 引用标准
3.1 GB/T19001－2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》
3.2 GB/T 24001－1996 idt ISO14001：1996 《环境管理体系 规范及使
用指南》
3.3 GB/T 28001－2001 《职业健康安全管理体系 规范》
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3.4 Q/TJS·（Q·E·S）SC－2005 《质量、环境和职业健康安全管理手册》
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4 职责 C
4.1 管理者代表负责质量、环境和职业健康安全管理体系内部管理体系审
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核方案的审批和组织内部管理体系审核工作，并向最高管理者报告内部管
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理体系审核结果。 N
4.2 安管部是环境和职业健康安全管理体系内部审核的归口管理部门。负
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责编制质量、环境和职业健康安全管理体系内部管理体系审核计划中环境
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和职业健康安全管理体系部分并组织审核的实施，与技质科共同提出审核
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报告，并对纠正措施的实施进行验证。
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4.3 技质科是质量管理体系内部管理体系审核的归口管理部门。负责编制质
量、环境和职业健康安全管理体系内部管理体系审核计划中质量管理
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