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物品采购管理要求
为了加强物品采购管理，预防库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店实际情况，特制订本制度。
1、采购人员须认真学习《协议法》及相关法律和酒店要求，不得因协议条款签订不妥而给酒店带来损失。协议在签署前须由经办人填写协议签署申请书，报酒店总经理同意，方可签署。
2、采销协议由专员统一编写、登记、编制、发送和保留。全部协议必需保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门协议管理人员留档备查。
3、物品采购：
3.1物品采购，按每个月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理同意，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应依据请购单数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品采购,如固定资产、仪器、工具、办公用具等,各部门应填写请购单，经所购物品部门经理审核后，报总经理同意后统一购置。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销协议、请购单，已经总经理审批付款计划或购货协议实施情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，不然财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必需填写清楚齐全，如需要质检物品，应附质检部门审签手续。依据财务要求，发票应在开出30天内报销，逾期未报销给企业造成损失，由采购经办人负担，该部门经理负相同责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成无须要损失负直接责任。
4、成本部每个月2日前将截止到上月末库存物品(包含各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现实状况如短缺、毁损等列示清楚，立即处理，降低无须要损失。如是人为原因给酒店造成损失，当事人要负担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发觉有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制订并负责解释。
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