环境管理标准体系审核管理程序.docVIP

文件名称 环境管理体系审核程序 文件 编码 EMS454-01 起草人 编制日期 年 月 日 编制 依据 环境管理体系 规范及使用指南 审核人 审核日期 年 月 日 同意人 同意日期 年 月 日 实施 日期 年 月 日 1. 目标和适用范围 本程序要求了环境管理体系审核策划、频次、范围、方法。 本程序适适用于******环境管理体系内部审核。 职责 2.1 管理者代表负责同意审核计划并将审核结果汇报总经理。 2.2 ****部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核计划、组织、实施和验证。 2.3各被审核部门负责提供必需条件和配合，对审核中发觉问题制订并采取整改方法。 控制要求 3.1内审标准和审核内容 3.1.1内审标准 GB/T 24001-1996 idt ISO ISO14001:1996标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。 3.1.2审核内容 环境管理体系是否符合审核标准要求； 体系是否得到正确实施和保持。 3.2年度审核计划 3.2.1****部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表同意。 3.2.2计划应覆盖体系17个要素和企业全部部门，计划审核每十二个月不少于一次，对包含关键环境原因部门或活动视情况可增加审核频次。 3.2.3特殊情况可追加审核频次 出现严重环境问题或相关方严重埋怨； 环境方针、目标指标、关键环境原因发生较大改变时； 生产工艺、生产场所、组织机构发生较大改变时； 第二方审核、第三方认证或监督审核前30天。 3.3 审核准备 3.3.1****部每十二个月应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表同意，包含全部要素部门审核每十二个月最少一次。对包含重大环境原因部门或活动可增加审核频次。 3.3.2每次内审，环境管理者代表指定含有丰富审核经验和含有内审员资格人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。审核员必需经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。 3.3.3 审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。审核计划包含审核目标和范围、审核准则、审核组组员、各受审核部门预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应和被审核部门无直接责任关系。依据需要安排首次会议和末次会议时间。 3.3.4 审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门联络员，做好接待准备。 3.3.5 审核员按分工事先编写审核检验表（见附表1）。 3.4 现场审核 3.4.1审核员经过交谈、查阅文件/统计、观察相关活动和现场，统计审核发觉证据。 3.4.2 审核员对照审核准则，识别、判定不符合项，按附表2填写《环境管理体系不符合项汇报》，经部门代表确定。 3.4.3 被审核部门收到《不符汇报项汇报》后应分析原因，制订纠正和预防方法及完成时间。 3.5 审核汇报 3.5.1审核员对所审核部门按附表3编写审核汇报，发至被审核部门。 3.5.2审核组长依据审核情况负责编写总审核汇报，上报环境管理者代表。 3.6不符合项跟踪验证 3.6.1 各责任部门依据《不符合、纠正和预防方法程序》在限定完成期限内完成纠正方法。 3.6.2 ****部根据“不符合、纠正和预防方法程序”实施验证。 相关文件及统计： EMS452-01《不符合，纠正和预防管理程序》 EMS443-01《环境信息交流管理程序》 附表1：环境管理体系内审检验表 附表2：环境管理体系不符合项汇报 附表3：环境管理体系审核汇报 附表1： 环境管理体系内审检验表 编号：EMS454-01R01 受审核部门： 接待人： 序号 审核依据 检验事项及检验方法 审核发觉 备注 标准条款 体系文件 审核员/日期： 审核组长/日期： 附表2： 环境管理体系不符合项汇报 编号：EMS454-01R02 被审核部门 审核日期： 审核内容： 审核依据： 不符合现象： 部门代表： 不符合标准条款： 审核员： 不符合项类别：关键 口 次要 口 责任部门原因分析/纠正方法/计划完成时间： 部门主管： 日期： 效果验证： 验证人： 日期： 附件3： 环境管理体系审核汇报 编号：EMS454-01R03 被审核部门： 内审员： 审核依据： 审核日期： （填写以下内容：此次审核概述、分析、结论及对上次审核跟踪）