不合格品控制程序(0001).pdfVIP

不合格品控制程序 章节号 8.3 版次 第 2 版第 0 次修订 1.目的 通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期 使用。 2.范围 本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。 3.职责 M 3.1 公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处 O C 置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。 . 3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。 G 3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。 N 4.控制程序 O 4.1公司质量活动中的不合格品包括： L a) 工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》 U 正常实施的行为和结果。 H Z b) 开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投 . 资回报以及提供的服务不满足规定的要求。 W 4.2不合格品的标识与隔离 W a) 工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外， W 项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的 文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。 b) 对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放； c) 对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监 督检查，并予以登记。 4.3不合格品的评审 a) 当发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由公司稽查小组 负责组织有关部门进行评审。 第 88 页 共 94 页 不合格品控制程序 章节号 8.3 版次 第 2 版第 0 次修订 b) 评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”， 由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合 格品的评审意见，需报公司总经理审批。 c) 根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。 4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式： a. 返工或返修； b. 让步接收； M c. 降级使用； O d. 拒收或报废。 C . 4.5不合格品