内审控制程序_J_.pdf

XXXX-QHSE-CX-33 QHSE内审控制程序 责任 主管部门 审核 批准 签字 日期 QHSE 内审控制程序 M O C G. 目 录 N O 1． 目的 L U 2． 适用范围 H Z 3． 职责 W. 4． 工作程序 W W 5． 相关文件 6． 记录 网 龙 筑 ____________________________________________________________________________________________ 版本号：A 第 0 次修改 第 1 页 共 6 页 XXXX-QHSE-CX-33 QHSE内审控制程序 1． 目的 验证集团公司 QHSE 管理体系的符合性和有效性，以便发现问题，采取纠正措施；为管 理体系保持有效运行和不断完善提供依据。 2． 适用范围 适用于集团公司 QHSE 管理体系内部审核工作。 3． 职责 3.1 管理者代表 3.1.1 组织QHSE 管理体系内部审核，任命审核组长，组建审核组。 3.1.2 审批《QHSE 管理体系内审计划》和《QHSE 管理体系内审报告》。 3.2 研究发展部 3.2.1 本程序和 QHSE 管理体系内部审核的主管部门。 M 3.2.2 编制《年度 QHSE管理体系内审计划》。 O 3.2.3 协助管理者代表开展 QHSE 管理体系内审工作。 C 3.2.4 保存QHSE 管理体系内部审核记录。 . 3.3 审核组 G 3.3.1 编制《QHSE 管理体系内审实施计划》，执行现场审核。 N 3.3.2 编制《QHSE 管理体系内审报告》。 O 3.3.3 跟踪验证不合格（不符合）项纠正措施实施情况和效果。