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二○一一年上半年 HSE 管理体系 专项审核报告
为了推进 HSE 管理体系的有效运行，2011 年 5 月 24 日~6
月 18 日，厂 HSE 委员会组织安全、环保、交通、教育等科室， 对全厂 26 家科级单位进行了内部审核，共审核 18 个基层队、33 个基层班组；2011 年 7 月 20 日~7 月 21 日厂外聘专家对全厂 37 个科室进行了内部审核。内部审核共访谈各级人员 210 名，发现 问题 383 项，现将审核情况报告如下：
一、审核目的
（一）审核各单位、各科室 HSE 管理体系运行的符合性、适 应性和有效性；
（二）结合审核发现，指导各科室、单位和基层队、班组规 范开展 HSE 管理体系工作；
（三）对采油厂 18 个单位进行上半年考核评比；对非上市 单位进行指导性审核。
二、审核范围
审核厂机关科室和 26 个科级单位以及基层队、班组。 三、审核依据和内容
（一）《健康、安全与环境管理体系第 1 部分：规范》
(Q/SY1002.1-2007)；
（二）欢喜岭采油厂 16 项管理办法；;（三）厂 HSE 管理手册、程序文件、作业文件；
（四）《欢喜岭采油厂 HSE 工作手册》；
（五）各单位 HSE“一书一表一卡”和《科室 HSE 管理指导 书》；
（六）适用于采油厂的 HSE 法律、法规及其它要求。 四、审核组成员;建管理科认真组织开工前检查，从源头控制风险；热注管理科认;油作业六区在风险系数考核的基础上，实施了安全环保风险评估;有感领导：此类问题共 6 项，占行为安全类问题总数的 9%，;（2）系统安全方面，此类问题共 151 项，占问题总数的 59%，;主要表现在监督检查记录填写不规范，监督人员未签字，如地质;操作规程：此类问题共 2 项，占工艺安全类问题总数的 5%，;合本科室业务，并且未进行合规性评价（13 项）3、对本科室的;6、全面实施作业许可管理，实行直线负责人审批制度。;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35
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