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第1
第1页共6页 FINEWELL
采购管理程序
采购管理程序
编
制：
文件类别：
程序文件
生效日期：2004/01/01
审
查：
文件号：
QP-74-01
持有人：
核
准：
版次：
22
管制状态：
采购合同审批管理程序 RNEKIEU.审維集團
采购合同审批管理程序 RNEKIEU.
审維集團
文件编号：QP-74-01
文件编号：QP-74-01 第2页共5页 版次：2.2
1.目的：本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保
证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。
2.范围：本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。
3.定义：无。
4?流程:
作业流程
合格供应商
采购单
模具借出单
进货单
1
F
质检/入库单
1
F
采购异常联络单
1
T
退货单
1
月供货对帐单
权责 单位
相关说明
使用表单
采购部
米购部门依据《供应商管理程序》对供应商进 行评估，挑选出合格供应商登入名录
采购部
采购部接到物控开出的［请购单］后，从合格的 供应商中挑选合适生产商，下米购订单；若涉 及调用我司模具，则需签署［模具借用单］。采 购订单签订后的修改，需订立采购订单修订单 或重下米购订单
采购订单
［采购订单 修订单］ 模具借出单
物控部 采购部
供应商用我公司格式的进货单填单，仓管员收 货后在［进货单］上签收，并交米购员确认。
进货单
采购部 物控部
1、 仓管员对货物贴检验标识卡，填质检/入库 单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后 留下品管联
2、 货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库 单的财务联和米购联。
3、 有质量问题的单据应交物控部，由物控员协 调、总经理决定最终的处理办法。
质检/入库 单
采购部
当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折 让等与供应商交涉事宜，应填报异常联络单， 及时与供应商达成共识。
采购异常联
络单
物控部 采购部
退货由物控填退货单，交米购联络供应商退货。 退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。
退货单
采购部
每月月结时间到后5天内，由米购经办人员以进 货单和质检/入库单为依据，将当月各供应商的 供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务 审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算 单。
采购结算单
5.内容:
5.1.选择合格供应商
5.1.2采购部依《供应商评审管理程序》对各供应商进行评估，选择出合
格的供应商登入名册
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