《立象木业风险分级管控清单台账(模板)》.docxVIP

安全生产风险分级管控清单台账 制订时间：2017年12月 作业活动风险分级管控清单 单位：聊城市立象木业有限公司 风险点 作业步骤 评 风 可能发 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名 称 危险源 或潜在 事件 价 级 别 险 分 数 生的事 故类型 及后果 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个体防护措施 应 急 处 置 设 施 管控 层级 责任单位 责 任 人 备注 操 1 作 及 2 1 作 业 3 活 动 4 5 6 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全措施”和“建议改进（新增）措施” ，内容必须详细和具体 设备设施风险分级管控清单 单位：聊城市立象木业有限公司 风险点 作业步骤 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合 标准情 况及后 果 管控措施 管控 层级 责任单位 责 任 人 备注 编 号 类 型 名 称 序 号 名 称 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 设 施 1 设 施 、 部 位 、 场 所 、 区 域 1 2 3 4 5 6 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全措施”和“建议改进（新增）措施” ，内容必须详细和具体 现场类隐患排查项目清单 风险点 排查内谷与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责任 单位 作业步骤 （检查项目） 危险源或 潜在事件 （标准） 管控措施 交接班 巡检 设备 电气 班组级 车间级 公司级 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 排查周 期/组 织级别 序号 名称 1 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。 2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级, 也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。 基础管理类隐患排查项目清单 序 号 排查项目 排查内谷与排查标准 专业性检查 综合性检查 设备 电气 班组级 车间级 公司级 排查周期/组织 级别 排查周期/组织 级别 排查周期/组织 级别 排查周期/组织 级别 排查周期/组织 级别 1 生产经营单位资质证照 2 安全生产管理机构及人员 3 安全生产贝任制 注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。 2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级, 也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。 现场管理类隐患排查治理台账 风险点 排查内谷与排除标准 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 （检查项 目） 危险源 或潜在 事件 （标 准） 管控措施 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形 成 原 因 分 析 整 改 措 施 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 序 号 名 称 作 业 活 动 或 设 施 设 备 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置  基础管理类隐患排查治理台账 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 排查 项目 排查 内容 与排 除标 准 排查 类型 排查 周期 责任 单位 责任 人 排查 结果 隐患 描述 隐患 级别 排查 人 排查 时间 形成 原因 分析 整改 措施 整改 责任 单位 整改 责任 人 整改 期限 资金 额 验收 时间 验收 人 验收 情况 生产 经营 单位 资质 证照 安全 生产 管理 机构 及人 员