采购管理专项提升对标自评表与说明.docxVIP

附件 1 填报单位：（盖章） 指标 序号 序号 名称 1.1 采购 管理 体制 1.2  采购管理专项提升对标自评表及说明 填报日期： 分项号 评价要素 自评情况 评价要素描述 直属单位层面设立供应链管理委员会或 公司集中采购工作组：主管领导、规划发展部 技术研发 1.1.1 符合 部 财务部 法律事务部 审计监察部 用户单位参加人 类似机构 员， 直属单位层面由一位领导分管、 有明确的 主管副局长（副总经理）领导，设立集中采购工作组办公 1.1.2 责任部门和专职人员对采购实施归口管 符合 室，办公室设在规划发展部，主要归口管理杨天桥、王少 理 辉。 1.2.1 实现直属单位层面的采购资源共享 符合 实现了 5 万元以上局（公司）集中采购，供应商及技术人 员全局统一管理 1.2.2 按照供应链管理和全生命周期管理理念 一般符合 设备及物资类在采购管理制度中明确了进行全生命周期管 管理创新 理。 直属单位全面实现对采购的统一管理 （如 1.2.3 只满足 “直属单位基本实现对采购的统一 符合 《集中采购管理办法》、《招标采购管理办法》 管理”，应自评为“一般符合”） 办法采购内容共分四类：常用设备、仪器采购；大宗（特 种）设备采购；工程（分包）采购；原材料采购。 采购管理层级范围清晰合理， 直属单位各 1 、常用、零星采购物品，常用设备、仪器是指：单价 2000-5000 元，且单次采购总预算不超过 5 万元的生产、 办 项采购有效集中（如只满足“在直属单位 1.2.4 符合 公用设备、仪器及低值易耗品。 层面开展集中采购”，应自评为“一般符 2、大宗（特种）设备是指：生产、办公用的单价 5000 元 合”） 以上或总预算 5 万元以上的采购。 3、工程（分包）是指生产、办公场所及服务设施建设、改 造。 序号 指标 分项号 评价要素 自评情况 评价要素描述 序号 名称 4、原材料是指生产过程中所必须的占产品总价值 20%以上、 年度同类材料采购额 100 万元以上物资。 2.1 采购 2 管理 机制 2.2 2.3  2.1.1 采购业务流程通过信息化系统固化， 全程 一般符合 招标文书起草、招标文书审批、招标会议、供应商确定、 受控 合同审批。 业务流程规范高效（如只满足“采购业务 2.1.2 基本实现流程化操作”，应自评为“一般 一般符合 《集中采购管理办法》、《招标采购实施细则》 符合”） 采购部门与需求、生产建设、使用等相关 2.1.3 单位有效协同，形成相互制衡、相互协调 符合 以采购内容分次，采购部门及使用单位共同参加采购。 的工作机制 标书评审中，使用单位及技术研发部确定技术标，规划发 2.1.4 实现不相容岗位分离和专业化分工 符合 展部确定商务标、财务部确定资金保障措施、法务部确定 合同主要条款及招标过程中投标资格审查。 建立了采购风险、内控管理体系，能够贯 2.2.1 穿采购业务全过程， 实现对风险的有效控 符合 沿用总局物资采购管理办法进行风险控制， 制 2.2.2 采购业务中， 能够有效运用风险及内控管 一般符合 1、 设备采购采取分期付款方式，专业人士验收。 理方法，进行风险评估、制定应对策略 2、 原材料试用后采购，延期付款 直属单位采购管理考核机制健全， 并纳入 2.3.1 二级单位经营情况绩效考核（如只满足 请说明采购管理的考核机制及考核指标，并请列出纳入绩 “建立考核机制，有明确的考核指标”， 效考核的采购管理指标 应自评为“一般符合”） 直属单位采购监督机制健全， 对采购活动 2.3.2 实施事前、事中、事后全流程监督。（如 一般符合 《集中采购管理办法》、《三重一大议事规则》等 只满足“初步建立采购监督考核机制，有 明确的监督办法” ，应自评为“一般符合” ） 指标 序号 名称 集中 3 采购 招标 规范 管理  序号 分项号 评价要素 自评情况 评价要素描述 2.4.1 直属单位公开采购率（ %） 100% 公开采购率 =年度公开采购金额 / 年度采购总金额× 100% 2.4.2 直属单位上网采购率（ %） 0 上网采购率 =年度电子商务平台实施采购金额 / 年度采购总 2.4 金额× 100% 2.4.3 采用公开采购方式，充分引入竞争，采购 符合 公开招标采购、公开询价采购 行为依法合规 3.1.1 直属单位集中采购率（ %） 100% 集中采购率 =年度集中采购金额 / 年度采购总金额× 100％ 3.1.2 实现供应链资金流的有效集中 一般符合 公司（局）支付及使用单位支付两级，所有支付均纳入公 司（局）统一预算管理 3.1 3.1.3 在集中采购中推行统一签约和统一付款 一般符合 公司（局）集中采购中实施统一签约和统一付款 3.1.4 各级单