4.昆明金域缇香优化方案(唐坤方).ppt

*/12 */12 */12 */12 昆明金域缇香优化方案 答 辩：唐坤方（昆明金色领域） 时 间：2015年5月27日 地 点：昆明管理中心多媒体会议室 一. 项目优化的目的 二. 项目优化内容及成本测算 目 录 三. 优化后效益分析 四. 2016年度经营预算 一、项目优化的目的 通过优化，实现项目人财物的合理配置，有效提升物业服务中心的科学化运营，促进效益最大化。比如，能用物来代替的就别用，能用一个人就别安排2个人。 二、项目优化的内容及测算 （一）岗位合并，减少人力。将6号车场出入口改成月卡专用通道，实现5号人行岗与收费岗的合并。在现有基础上取消临卡权限即可实现。每年可省3个人的人力成本约15万元。 （二）岗位优化，合理配置。2号岗改成全高十字闸，取消无障碍通道，引导从1号岗出入。 一次性投入成本:约3万元 每年3个人力成本：约15万元 还省12万元。 （三）人员优化，降低成本。在部门成本中，安全人工成本占70%，每个安全员每年的成本约5万元。缇香安全编制44人，在位33人，每个班11人，共有9个岗位。如果实行两班倒，月休4天/人。每个班安排11个人，可减少11人。每个人年成本约为5万元。其成本计算为： 11人成本：55万元 两班倒加班成本：22人*4小时*12元*26天*12个月=32.9472万元 可节余55-32.9472=22.0528万元 （四）桶装水由现在的单一化经营向多元化转变。目前云南山泉只占有小区50%的市场，另一半的客户在用承龙、石林天外天、林山等水。金域缇香入住率95%（入住2355户），按每户1.5桶/月饮用水需求，每月约3532桶。每桶公司收入2元。 年收入:约2*3532*12=8.4768万元。 （五）引进优质商家产品入场，比如金点原子锁蕊。 每个锁蕊成本:约80元 安装后市场价：280元 按每月换锁蕊10户计 每年收入： 10*12*200=2.4万元元 （六）迎合客户潜在需求，引进室内汽车干洗店，向客户提供车辆有偿干洗服务。 完全外包，向外包方收取场地费用，每年3万元（按产权车位2046个的一半计算市场） 三、优化成本及收益分析 每年可以盈利：15+12+22.0528+8.4786+2.4+3=62.934万元 四、2016年度经营预算 一、 主营业务收入 1 8,940,644.50 〈1〉 项目物业服务收入 2 9,869,063.11 <1.1> 物业服务费收入 3 6,194,289.75 <1.2> 项目经营业务收入 3 4304113.36 〈2〉 私属服务收入 2 66,989.40 <3> 资产经营 2 0.00 <6> 服务酬金 3 -995,408.01 <7> 物管费价差 3 <8> 品牌支持费 3 二、 主营业务成本 1 7,517,180.42 <1.1> 人工费用 2 4,516,869.91 <1.2> 行政费用 2 416,000.00 <1.3> 维修及物料消耗 2 449,502.33 <1.4> 外包费用 2 1,282,734.30 <1.5> 能源消耗 2 822,196.30 <1.6> 财产费用 2 28,220.58 <1.7> 营销推广费 2 682.00 <1.8> 间接费用 2 975.00 <1.9> 其他费用 2 0.00 三、 营业税金及附加 1 495,402.60 四、 财务费用 1 41,873.79 五、 资产减值损失 1 0.00 六、 营业利润 1 1495059.97 七、 营业外收入 1 0.00 八、 营业外支出 1 0.00 九、 税前利润 1 1495059.97 谢谢 聆听！ */12 */12 */12 */12