内审检查表(生产部(车间)).docVIP

内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆 受审核部门： 生产部 （车间） 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 本部门的质量职责是什么？ 本部门的质量目标是什么？完成如何？ = 1 \* Arabic 1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备是否能保证产品符合要求。 = 2 \* Arabic 2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设备的维护保养，查看维护保养记录。 1、本公司对工作环境有什么要求？ 2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？ 负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理 共3项 1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车床和1台铣床。 2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。 1、要求卫生、地面整洁。 2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。 √ √ √ √ 注：符合-√ 不符合—X 观察项—O NO. 内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆 受审核部门： 生产部（车间） 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、生产计划等。 2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？ 3、生产设备有哪些？ 4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？ 5、生产过程中实施了哪些监视和测量。 6、放行、交付和交付后活动的实施情况。 1、有生产计划，规定了生产数量。有备货通知，生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。 2、有设备安全操作规程。查阅了图纸，有面板图纸。 3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。还配备了各种安装工具。 4、压力表、秒表。 5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。 6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。 √ √ √ √ × √ 注：符合-√ 不符合—X 观察项—O NO. 内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆 受审核部门： 生产部（车间） 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 7.5.2 = 1 \* Arabic 1、具有哪些特殊过程？ = 2 \* Arabic 2、是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，内容是什么？ = 3 \* Arabic 3、对特殊过程的参数是否进行了监视和测量。 = 4 \* Arabic 4、特殊过程的人员是否得到了认可。 = 5 \* Arabic 5、特殊过程的设备是否得到了鉴定。 = 6 \* Arabic 6、是否编制了作业指导书。 = 7 \* Arabic 7、何时对过程进行再确认？ 1、机壳加工过程，通过采购过程控制，采购前对供应商的质量保证情况进行了全面评价。 √ 注：符合-√ 不符合—X 观察项—O NO. 内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆 受审核部门： 生产部（车间） 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 7.5.3 7.5.4 7.5.5 = 1 \* Arabic 1、产品是如何标识的？ = 2 \* Arabic 2、检验状态是如何标识的？ 3、是否有追溯性要求，如何达到要求的？ 1、有哪些顾客财产? 是如何控制的？ = 1 \* Arabic 1、对产品的防护有否规定，如何实施？ 1、原材料采用标牌，在制品采用流程卡标识，成品有铭牌，现场分区域摆放 2、分合格、不合格、待检，按区域和记录进行标识，另外还有调试中等加工状态。 3、产品编号