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财务内控风险案例分析公司内控风险管理案例分享案例一档案管理案例现象某公司的档案依然以各部门分散管理为主各部门并未按时将档案归档人事行政部并移送至公司档案库风险分析这样的管理方式容易造成档案资料管理的混乱和档案遗失原因档案管理制度不完善执行不到位建议完善档案管理制度对于档案分类管理原则等方面做出明确的规定并严格执行和定期检查案例二资产管理现象由营销管理部发起采购的在会所使用的资产不通过人事行政部目前审计发现的包括会所影音室的近二十万的影音设备和会所一楼的液晶广告机等在固定资产系统中均没有录入这些资
财务内控风险案例分析
公司内控风险管理案例分享
案例一: 档案管理
1、 案例现象: 某公司的档案依然以各部门分散管理为主， 各部门并未按时将档案归档人事行政部并移送至公司 档案库。
2、 风险分析: 这样的管理方式，容易造成档案资料管理的 混乱和档案遗失。
3、 原因: 档案管理制度不完善，执行不到位 4 、 建议: 完善档案管理制度， 对于档案分类、管理原则等
方面做出明确的规定。并严格执行和定期检查。 案例二: 资产管理
1、 现象: 由营销管理部发起采购的在会所使用的资产不 通过人事行政部 （ 目前审计发现的包括会所影音室的 近二十万的影音设备，和会所一楼的液晶广告机等 ） ， 在固
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