002 质量记录控制程序.pdf

华润物流华润物流 （上海（上海 ）有限公司程序文件）有限公司程序文件 华润物流华润物流 （（上海上海 ））有限公司程序文件有限公司程序文件 标准号标准号：：Q/CRC2-002 标准号标准号：： 文件名称文件名称：质量：质量记录控制程序记录控制程序 文件名称文件名称：：质量质量记录控制程序记录控制程序 页页 码：码：第第 11 页页 共共 4 4 页页 页页 码码：：第第 11 页页 共共 4 4 页页 11 目的目的 11 目的目的 对记录进行有效的控制和管理，以保证提供的服务符合规定的要求 和质量管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措 施提供依据。 22 适用范围适用范围 22 适用范围适用范围 本程序对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保存期限和销毁 等做出了具体规定。 本程序适用于与质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供 方的记录。 33 职责职责 33 职责职责 3.1 体系管理部负责记录的标识、归档管理工作，并指导各部门建 立、保存和管理有关的记录。 3.2 各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。 44 作业程序作业程序 44 作业程序作业程序 4.1 记录的控制范围与分类 4.1.1 记录的控制范围包括：各质量管理体系文件中规定提供的记 录，以及在质量管理体系运行中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、 照片、软盘、文字资料等。)也包括来自供方的记录。 4.1.2 记录的分类包括：各项管理记录、各项操作记录、各种检验 记录和各种报告等。 4.2 记录的填写 4.2.1 按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。某些项目不需要填 写时，必须用 “/”明示。 华润物流华润物流 （上海（上海 ）有限公司程序文件）有限公司程序文件 华润物流华润物流 （（上海上海 ））有限公司程序文件有限公司程序文件 标准号标准号：：Q/CRC2-002 标准号标准号：： 文件名称文件名称：质量：质量记录控制程序记录控制程序 文件名称文件名称：：质量质量记录控制程序记录控制程序 页页 码：码：第第 22 页页 共共 4 4 页页 页页 码码：：第第 22 页页 共共 4 4 页页 4.2.2 填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹 要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。 4.2.3 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语言 要简练。收集和保存的记录用原始件 (包括记录表格本身规定的复写 件)，不能使用复印件 (顾客提供的记录部分除外)。 4.2.4 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视 和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。 4.2.5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以 确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠