5.1-与顾客相关的过程控制程序.pdfVIP

Q/E/S LZJC-05 与顾客相关的过程控制程序 1. 目的 为满足市场和顾客的需求和期望得到充分理解，对控制过程作出规定，并加以实 施和保持。 2. 适用范围 适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及顾客的沟通。 3. 职责 3.1 销售处负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并 负责与顾客沟通。 3.2 安全生产处负责评审产品的生产能力及交货期。 3.3 质检处负责评审产品质量要求的检测能力。 3.4 技术处负责评审技术水平。 3.5 供应处负责评审所需物资的采购能力。 3.6 财务处负责评审所需资金的筹集能力。 3.7 总经理负责特殊合同的审批。 4. 程序概要 4.1 顾客需求的识别 1. 销售处负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求， 如、合 同草案、技术协议草案及口头订单，填写《产品要求评审表》 。 2. 顾客明示的产品要求， 包括产品质量要求及涉及可用性交付、 支持性服务， 如、 （保修、运输、培训）、价格等方面的要求。 3. 顾客没有明确要求， 但预期或规定的用途及必要的产品要求， 习惯上隐含的潜 在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。 4. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.2 对产品及服务要求的评审 4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，销售处应对已识别的顾客需求、及本公司 确定的附加要求，组织相关部门对协议、合同的产品服务要求实施评审。 4.2.2 评审 4.2.2.1 产品、服务要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保： 1. 产品服务要求（包括顾客的要求和公司确定的附加要求） ，得到规定。 2. 顾客没有以文件形式提供要求时（如、口头订单） ，顾客要求在接受前得到确 认。 3. 与以前表达不一致的合同或订单要求（如、投标或报价单） ，已予以解决。 4. 公司有能力满足的要求。 4.2.2.2 合同的分类 1. 常规合同： 对公司定型产品所定的合同。 2. 特殊合同： 常规合同以外的所有销售合同， 如、新产品开发或有定型产品改进 要求的合同。 4.2.2.3 销售处负责将《产品要求评审表》 ，交相关部门评审。 4.2.2.4 合同评审流程图（附后） 4.2.2.5 对于有现货的常规合同，由销售处业务主办将产品名称、规格型号、数 量、价格等，填写在出库单上并签名，经仓库保管员确认无误后并签名，即完成产品 要求的评审。 4.2.2.6 对于无现货的常规合同，安全生产处及有关车间，分别对生产能力、交 货日期、材料采购能力进行评审，相关负责人填写《产品要求评审表》 ，并签名确认， 然后由销售处综合各部门意见，并对合同条款实用性，完整性、明确性进行评审，并 填写《产品要求评审表》相关栏目，销售副总经理签名确认即完成评审。 4.2.2.7 对于特殊合同，除销售处、安全生产处、供应处进行评审外，总工程师 应评审新产品的开发设计能力，包括对顾客的潜在要求及与产品有关的法律法规要求 的评审，质检处对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并签名确认，报主管副总 经理批准。 4.2.2.8 对口头订单（如、电话订货） ，销售处业务员负责将相关内容填入《订单 确认表》中，经双方确认， （可用图文传真方式确认），并执行 4.2.2.5 至 4.2.2.7 相 关条款的规定。 4.2.2.9 在评审过程中， 评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时， 由销售处负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.2.2.10 销售处负责保存《产品要求评审表》合同及