《采购作业程序文件》.docxVIP

为了规范采购作业流程，确保生产物料按照计划到厂，生产得以顺利进行, 此份为试运行文件，该流程 /制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程 /制度的运行、检查、培训 指导、问题点收集、处理； 若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导； 运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 总 经 办 督导办 财务部 业 务 部 人事部 设 计 部 生 产 部 采 购 部 品质部 印 刷 车 间 纸 箱 车 间 仓库 会 签 公司总经理 制订本作业流程 2.0范围 适用于工厂所有材料的购买。 0职责 PMC部：负责编制、审核〈〈物料需求计划》； 3.2生产部：负责根据生产需要辅助材料制作〈〈材料购买申请单》 3.2采购部：负责根据PMC8和生产部的材料需求，编制并组织实施〈〈采购计 划》，确保工厂生产顺畅进行； 3.3仓库：负责供应商来料的点收和入库。 0作业程序 订单物料采购申请 . 1 PMC部物控员根据〈〈生产主计划》编制〈〈物料需求计划》； 仓库仓管员根据PM莅8物控员〈〈物料需求计划》在 4小时内核料，核 料过程中根据库存减去产生新的〈〈物料需求计划》； 米购部根据最终确认的〈〈物料需求计划》编制〈〈米购计划》； 生产性的低值易耗品采购申请 生产性的低值易耗品的采购由生产需求部门填写〈〈物料购买申请单》 提出申请，部门主管提出初审意见，经总经理审核后，下达给采购部纳 入〈〈米购计划》，适时进彳米购. 采购计划的控制 采购员在接到采购申请后，根据〈〈物料需求计划表》，在〈〈合格供应商 名录》中依据“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购 订单。 采购订单执行控制与交期控制 4.4.1采购员根据PM滩交的〈〈物料需求计划》，按〈〈物料采购周期表》上所 注交期由采购员与供应商落实交期情况，并将落实好的交期答复 PCMB; 4.4.2采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无 法落实要及时与上级领导汇报，保证生产计划的物料正常进行； 4.4.3采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件 规格型号等，并要求供应商在两日内签字回传。 需要签订相关协议的（如 保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回； 4.4.4采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告， 得到批 准后方可发出采购订单； 采购物料进度的控制 4.5.1米购员根据〈〈米购计划》并编制〈〈米购物料跟踪进度表》，要求供应商 米购物料应提前1—2天到位。若出现欠料，米购员必须米取紧急措施跟 踪以求到位，否则通知相关部门采取相应措施； 4.5.2订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟 通了解订单情况，以便随机作出相应调整。在订单到期日，如货还未入 库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部 门负责人进行汇报并更新〈〈采购物料跟踪进度表》。部门负责人可视情况 向上反映； 4.5.3当所采购物料到库后，仓库需对所有货物一律开箱验收，并及时通知品 管部对物料做出检验，发现问题及时与采购部联系，尽早解决； 4.6采购物料质量要求的控制 4.6.1属新产品、新模具或定型产品的设计更改、工艺改进及更换新的供货商， 所涉及的新物料的质量确认，以封样样品、〈〈样品承认书》及有关技术资 料做为物料采购质量要求的控制标准； 再由4.6.2属常规物料的交货，要求供应商随货提供一份〈〈出货检验报告》 品管部按物料相关特性进行品质检验; 再由 4.6.3经品管检验为不合格物料的，按〈〈不良品退货流程》 执行； 4.7采购物料价格的控制 4.7.1在采购某种物料前，需对此款物料的原材料、构成、生产工艺等进行评 估，再结合多家供应商的报价，对需要采购的物料进行合理的价格初评； 4.7.2在采购选择和评估供应商时需参照〈〈供应商基本情况调查表》和〈〈供应 商质量体系评估表》进行。然后结合此表选择综合实力优秀的几家供应 商对所需供应的物料分别报价。其过程应遵丛以下原则：采购询价一估 价一比价一议价一商务条款评审一定价一打样。采购部在综合评估同等 质量下，以最优性价比拟定两家以上的供应商报价，呈报采购部主管、 相关部门主管评审后由总经理批准执行； （具体细节参照供应商管理办 法） 4.7.3物料的价格存在时效性，在一定时期会有价格的上浮或下调，采购部需 随时掌握市场行情信息，做到不盲目采购、不高价采购、不无品质保证采 购，由财务部对采购价格进行监督审核； 4.8采购付款流程的控制 4.8.1仓管人员为品管检验合格的物料办理入库手续。 采购员对仓库所办的入 库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价