《采购部管理制度与工作流程》.docxVIP

采购管理制度与工作流程 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、 内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求（公司各部门）---采购计划（采购员）---寻找供货商----询价、 比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服 务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务 结算。 采购流程图如下图所示： 1） 采购计划：采购员应根据需求部门请购单和公司需求计划制订采购计划 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定， 并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3） 询价、比价、议价 4） 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后 双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。 需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5） 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6） 质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货 7） 财务结算：货物入库后，财务结算。 3、申请商品采购流程图 1） 请购部门提出采购需求，填写物质采购计划表 2） 采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批; 3） 审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图