2020年新版保密监督检查制度.docxVIP

PAGE PAGE # / 13 保密监督检查制度 第一条 为落实公司的各项保密制度， 确保各项保密工作得到贯彻 执行，特制定本制度。 第二条 公司进行保密工作检查的依据是保密管理制度及各项保 密规定，对其实施情况进行检查，以验证各项制度执行的有效性，同 时对各业务部门进行保密提醒。 第三条 公司保密委员会每年 12 月份组织对公司总经理的保密 检查，填写《总经理保密工作检查表》 （见附件一 ） 。 第四条 保密室每月进行 1 次保密安全自查，填写《保密室保密 工作自查表》（见附件二 ） 。 第五条 保密办公室每月进行 1 次保密安全自查，填写《保密办 公室保密工作自查表》 （见附件三） 第六条 保密办公室每年要组织两次以上的全公司范围的安全保 密检查，填写《全公司保密工作检查表》 （见附件四 ） 。 第七条 保密办公室负责每季度对涉密部门的负责人进行监督检 查，填写《涉密部门负责人保密工作检查表》 （见附件五 ） ，并上缴保 密办，公司留存备查。 第八条 所有涉密人员每月进行本岗位保密自查，填写《涉密人 员保密工作自查表》（见附件六 ） ，上缴自查报告到保密办公室。 第九条 保密委员会、保密办公室应针对保密检查中发现问题和簿 弱环节，及时发出书面整改意见，并做好整改的复查及记录工作。公 司专职保密员要积极协助各部门做好保密检查工作。 附件一 《总经理保密工作检查表》 附件二 《保密室保密工作自查表》 附件三 《保密办公室保密工作自查表》 附件四 《全公司保密工作检查表》 附件五 《涉密部门负责人保密工作检查表》 附件六 《涉密人员保密工作自查表》 附件 编号: 年第 号 附件 编号: 年第 号 PAGE PAGE # / 13 总经理保密工作检查表 总经理姓名 保密检查 卡人木时门 人员姓名 检查时间 检 查 记 录 年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是口 否口 年度内是否对公司的保密工作做出过指示？ 是□否口 是否了解公司的保密工作重点？ 是口 否口 年度内是否研究解决过保密工作重要问题？ 是□否口 年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核？ 是□否口 年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？是口 否 □ 年度内是否组织进行过保密工作总结？ 是□否口 年度内是否组织进行保密工作检查？ 是口 检查结果是否合格？ 是口 否口 否口 是否清楚公司涉密人员情况？ 是口 否口 10是否清楚公司涉密计算机情况？ 是口 否口 11.是否清楚公司保密要害部门、部位情况？ 是口 否口 12 .是否清楚公司保密委员会工作情况？ 是□否口 13是否了解公司涉密项目情况？ 是口 否口 14对公司保密经费预算及使用情况是否清楚？ 是口 否口 15年度内是否进行过保密奖励和惩罚？ 是口 否口 16年度内公司是否发审过泄密事件？ 是口 否口 检查结论 符合口 不符合□ 检查人签名： 年 月 日 检查情况事 实确认意见 受检人签名： 年 月 日 保密办公室 审核意见 签名： 年 月 日 保密委员会 审批意见 保密委员会盖章： 年 月 日  保密室保密工作自查表 负责人 姓名 检杳时间 1?室内的防盗报警器装备是否有效？ 是口 否口 2.楼道内的视频监控装置是否有效？ 是口 否口 3?防盗门、窗、网是否完好无损？ 是口 否口 4.出入人员是否按规定进行了登记？ 是口 否口 5.近二个月内是否有外部人员进入参观？ 是口 是否按规定进了审批？ 是口 否口 否口 6.涉密计算机事都按要求进行了口令更换和维护保养？是口 否口 7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？ 是口 否口 保 密 8.涉密计算机是否粘贴了标识？ 是口 否口 9.涉密计算机是否与互联网物理隔离？ 是口 否口 自 10涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进行了标识？是口 否口 查 11 .中间转换机是否存储涉密文件？ 是口 否口 情 况 12.中间转换机是否按规定进行单向信息交换？ 是口 否口 13.近三个月内是否复印过涉密文件？ 是口 是否按规定进行了审批和复印？ 是口 否口 否口 14.近三个月内是否销毁过秘密载体？ 是口 是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？是口 否口 否口 15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质？ 是口 是否按规定进行了使用？ 是口 否口 否口 自查意见 自查结果： 符合要求口 限期整改口 不符合要求口 签字： 年 月 日 保密 办公室 审核意见 签字： 年 月 日 保密 委员会 审批意见 保密委员会盖章： 年 月 日 附件四 编号: 年第 号 附件四 编号: 年第 号 PAGE PAGE # / 13 附件三 编号: 年第 号 附件三 编号: 年第 号 PAGE PAGE # / 13