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OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 仓库管理流程 Doc. No文件编号 STOOP01 一、目的 管制原物料、半制品及成品流转数量的准确性以及进行正确的标识、搬运、贮存、 防护及包装。 二、适用范围 公司原料仓、化学品仓库、暂存品仓、成品仓、外发品仓、不良品仓 三、定义 无 四、权责 仓库：物料、制品和成品的点收、发放、标识及其保持、正确的搬运、储存、防护 及需要时的包装。 品保：进料、半成品和成品质量检验。 五、作业流程 5.1原料入仓 5.1.1送货单位将原物料或部品送达公司后，收料员依照《采购单》对照对方的送货 单点收，放于暂收区，仓库开立《进货送检单》通知IQC进行检验,并出具 《进料检验报告》。检验合格后仓库开具《原料入库单》,IQC在《原料入库 单》上签字认可。仓库依照检验合格的《原料入库单》办理入库。如检验不 合格按“不良品处理流程”处理。 5.1.2IQC在物料外包装明显位置作出合格标识，做好检验记录； 5.1.3当各个车间和负责外包生产成品的供应商有多余料需退还原料仓时，由各车间 和生管置于退料区并填写《良品退回通知单》，注明退还物料并经品保检验 确认后方可入库。 5.1.4账目记录：仓管将合格品搬运到指定区域，同时按实际收入数量作好帐目和料 卡。作好《每日仓库进出明细》并分发至生管和采购. Written by Authorized by Department 编写： 批准： 部门： 仓库 Revision No. Issue time 第 1 页 共 5页 版本号： 1 生效时间： 2007年9月20 日 OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 仓库管理流程 Doc. No文件编号 STOOP01 5.1.5 对于客供物料，仓库需在料卡上做出明确标识并在相关帐目上注明为客供 料。如客户有要求时，仓管须按照客户的要求进行标识、保存、搬运和包 装，如无明确要求则按照公司的内部规定进行操作。 5.2 原料出仓 5.2.1车间和负责外包生产的供应商根据生管的《制令单》开立《领料单》去仓库领 料。 5.2.2 如有物料短缺或其他原因需要超领物料时, 填写《超领单》,经审核同意后仓 库根据《超领单》发料. 外包加工的供应商如因质量或其他原因需超领物料时, 供应商与品保和生管 确定处理方式,由生管确定超领方式,经批准后,生管开立相应的《超领单》, 外发加工的供应商在生管的安排下凭《超领单》完成领料. 5.2.3 物料交接：仓库人员按照《领料单》与各车间和外包加工的供应商交接，在 《领料单》上签上各自的姓名，并取回相应联单。超领的物料直接在《超领 单》上签上各自的姓名完成交接. 5.2.4 账目记录：仓管人员根据实际发出数量做好帐目记录、料卡和《每日仓库进 出明细》。《每日仓库进出明细》并分发至生管、采购,.