项目监理部（组）记录控制程序监督检查制度.doc

项目监理部（组）记录控制程序 监督检查制度 一、为了全面贯彻落实公司质量方针和目标，给工程建设提供优质的监理服务。根据公司《记录控制程序》及相关文件，特制定本制度。 二、项目监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师应切实组织项目监理部（组）全体人员，认真履行岗位职责，按照公司各类控制程序文件，搞好工程建设监理服务，并一丝不苟地填写监理的各类记录。 三、项目监理部（组）所形成的各类记录的要求： 1、记录表式统一使用公司企业标准《记录表格》BG/JL-2002； 2、记录表式必须按规定填写，应填栏目填写齐全，内容必须真实、准确，与监理服务同步； 3、记录填写必须使用黑色碳素笔填写，需要采用复写纸填写的纪录也必须采用黑色复写纸，填写字迹必须工整。配备计算机设施的项目监理部（组），应充分发挥计算机设施的“存储”、“打印”功能； 4、记录不得涂改。如需更改时，应采用划改方式，并由更改人在更改处盖章或签字； 5、记录填写用语必须规范。如对隐蔽工程、技术复核等，填写“经现场检查，符合施工图设计和施工规范要求，同意进行下道工序”； 6、记录必须专人统一分类管理。 四、项目监理部（组）要定期和不定期地及时向公司工程监理部报送有关记录： 1、工程项目开工前，一式三份报送项目《监理规划》，经公司总工程师审批后，送建设业主、监理部（组）、公司工程监理部各一份； 2、工程施工过程中，如发生重大质量或安全事故，24小时内必须报送事故情况报告； 3、当月5日前，报送上月监理工作月报一份（监理工作月为上月二十六至当月二十五日）；每年元月10日前报送上年监理年度工作总结一份； 4、工程项目预验收后三日内，一式三份报送项目质量评估报告。公司总工程师审批后，送建设业主、监理部（组）、公司工程监理部各一份； 5、工程项目备案后，十日内，报送工程项目竣工验收备案表一份（复印件）； 6、监理工作结束后，五日内报送项目监理工作总结一份；十日内将记录按《工程项目监理档案整编规定》编制装订成册，送公司工程监理部审验存档； 五、公司工程监理部负责对项目监理部（组）记录控制程序工作进行督促检查： 1、及时检查项目监理部（组）应报送记录的及时性和记录的真实、完整、规范性； 2、每季度到各项目监理部（组）驻地对其记录控制程序运行情况巡视检查一次； 3、巡查内容：监理服务“三控、两管、一协调”工作所形成的记录与记录控制过程； 4、巡查方式：检查组或派员检查，全面检查或单项检查，现场检查或交谈、查阅记录检查等； 5、公司工程监理部应及时汇总上报的各类记录并做好巡视检查记录。 六、公司工程监理部每季度将项目监理部（组）记录控制程序运行情况进行一次汇总和评定，并将情况向主管领导汇报，当发现不合格点时，发出整改通知单，限期改正。工程监理部要当好公司领导的参谋和助手，力保公司质量管理体系的正常运转。