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办公用品采购管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司办公用品采购行为，降低采购成本，节约 费用，提高经济效益，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法是公司各部室办公用品计划、采购、保管、领用 等过程行为的基本规范。 第三条 安排采购计划应以降低采购成本，提高经济效益为目 的，既要保证满足生产需要，又要减少资金占用。 第四条 采购计划的安排与落实要按照“公开、公正、比质、比 价”的原则进行。 第二章 集中统一管理的范围 第五条 公司所属各部门的办公用品及劳保用品由各部门自行 采购。 第六条 各部门日常使用的各类办公用品，包括各种笔、各类纸 张、计算器、文件夹、订书器、笔记本、胶水、各类记录纸、电脑耗 材、电话、日历、各类帐簿等均由综合事务部统一比价采购，一次批 量采购价值在3000 元以下（不含3000 元）的由综合事务部在比质比 价的基础上进行统一采购。5000 元以上的由公司进行统一招标采购。 第七条 各部门因特殊情况（会议、活动等）需自行采购的，必 须先报综合事务部，经审核签批后，方可采购，且在报账时由生产采 购计划部审核（生产采购计划部经理签字）后方可入库报账。 第三章 物资采购的组织程序 第八条 5000 元以上办公用品采购计划单由各部室根据实际需 要填写并由本部门经理审批，然后由分管经理、总经理签批。计划单 的审批、汇总、整理由生产采购计划部执行；需进行招标的，由公司 执行。 第四章 物资采购的原则 第九条 生产采购计划部在组织物资采购时必须选择两家以上 的供货单位。常用物资的采购应在招标及比价的前提下实行定点采 购。 第十条 生产采购计划部对供货方的选择应遵循质量相同看价 格，价格相同看质量，价格质量相同看服务，并按照查询往年价、地 域价及比质等结果进行。 第十一条 生产采购计划部对专业用品（化验仪器等）的采购， 必须与供应厂家或代理商联系，保证质量、专业性和匹配性。 第五章 物资采购程序 第十二条 各部门在报送物资采购计划时，首先填写物资采购计 划单，然后经部门经理签字确认后报生产采购计划部。 第十三条 生产采购计划部在接到有各部门领导签批的采购计 划单后，首先对采购数量、质量以及库存进行详实核对，然后进行汇 总。 第十四条 根据汇总结果，生产采购计划部进行询价、比价，根 据比价结果，制定采购方案。 第十五条 需进行招标采购的，由生产采购计划部将比价情况及 供应厂商情况上报给公司，通过招投标，由生产采购计划部签订购买 合同。 第十六条 根据比价或招标结果，生产采购计划部制定出较为切 实可行的价格，在这个价格范围内可派采购员外出购买。 第六章 采购物资的验收入库 第十七条 生产采购计划部采购回的物质，必须由保管根据采购 计划单进行价格、数量、规格型号、质量等项目的验收，做到实物与 计划要求相符，然后签字后入库。 第十八条 验收人员要认真校对产品的合格证、说明书、材质单、 发货明细表等有关凭证资料，如有不符，保管员不得办理入库手续。 第十九条 所有到货的物资经验收合格后，生产采购计划部必须 要求供方提供正规的销售发票。 第二十条 在使用过程中如发现有质量问题，首先由使用部门填 写不合格商品反馈表，对不合格内容详细填写，使用部门领导签字后 报生产采购计划部，生产采购计划部组织有关部门鉴定审核后，确认 有质量问题的，由生产采购计划部与厂家联系索赔事宜，索赔后，填 写处理情况报告。 第七章 结算与付款方式 第二十一条 生产采购计划部购进的所有材料及用品由财务统 一结算。 第二十二条 生产采购计划部所需资金需每月在计划调度会前 报财务部，在计划调度会研究批准的计划资金数额内，由财务部支付。 第二十三条 特殊情况需现金支付的，经