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XX 物流有限公司企业管理标准 -受控文件- -注意保密- 库存管理办法 实施时间 2006-10-1 文件编号 MS －YC －12 编 制 修改次数 A 审 核 总 页 数 7 审 批 版 本 号 2006 XX 物流有限公司 发布 XX 物流有限公司企业管理标准 -受控文件- -注意保密- 1 目的 建立可靠的库存管理流程、监督、核查等体系，确保库存安全、准确。 2 适用范围 适用于所有仓库在库实物（含产品，地台板、叉车等资产）的管理。 3 职责 3.1 运营部负责此管理办法的编制、修订； 3.2 运营部库存管理岗位负责各网点的库存管理有效性的监控、核查，并给予 指引和评价； 3.3 QR部负责对网点库存管理责任的稽查、界定与处理； 3.4 仓管员负责执行职责范围内相应库存管理工作具体实施，并对管辖实物的 数量与质量负责； 3.5 仓库主管（或担当类似职责的其他管理人员）负责对管辖范围内库存实施 工作进行组织和监督，并对仓管员的工作进行指导； 3.6 物流中心财务经理（办事处财务主管或其他担当此项职责的管理人员）负 责管辖范围内库存管理实施情况、流程体系的监控，并对帐务的安全准确 负责； 3.7 物流中心经理负责检查与督促相关主管（经理）履行库存管理职责； 4 定义： 4.1 实物：指仓库内的所有物品，按货物状态可以分为正品、残次品、包装破 损品等，按产品的归属可分为自有物品、客户产品、客户的客户暂存品等； 4.2 系统账：实物的收发存状态在 ALIS 系统中形成的记录； 4.3 存卡：仓管员对仓库内某一跺位产品收发存状态进行记录，是手工帐的一 种表现形式。 4.4 订单：客户下达出入库计划的书面形式，不同的客户有不同的样式，是形 成客户产品出入库指令的依据； 4.5 指令：依据客户订单或内部报告形成的执行实物出入库行为的依据，形式 XX 物流有限公司 发布 XX 物流有限公司企业管理标准 -受控文件- -注意保密- 为安得入库通知单和安得出库通知单； 4.6 报表：以固定的表格形式反映一段时期库存实物数量及状态的表，一般需 要相关责任人进行签字确认，并要保存归档。 5． 库存管理原则： 5.1 系统处理、换单原则：  库存管理依据以ALIS系统数作为基准，以此为基准开展盘点、与委托方 对帐等库存管理工作；  必须将客户仓储出库订单转换成系统出库通知单，出库通知单是仓储作 业的有效凭证；在签发出库通知单无人稽核的情况下，客户订单可以与 出库通知单一起使用，仓管员应检查出库通知单与客户出库订单是否相 符。  必须先换单后实施仓储作业,不得先实施作业后补系统；如确实因各种条 件限制无法满足此要求，应制定相关流程文件，提交运营部审批。  所有系统处理指令必须有客户订单或总部指令，非与客户合同约定指令 方式或总部指令全视为无效指令—白条； 5.2 手工出仓单使用原则:  只有在出现系统无法使用超过 2 小时的情