抽检管理制度.docxVIP

验收（抽检）管理制度 米购抽检制度 采购抽检管理 物品抽检流程图 弋抽检管理就科图〉 □护电］厂冷 | Ml?+t I J2 RF I」古卸出 ../ *1 一-+JCJ --- 1 : 一命一 j hi h亠 …叫i ■?…丿 Li I ….詁 i 1 : Li* 1? 1 7 fl j*?“ — 1总则 1.1制定目的 为了规范采购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求，实现保质保量准时到货，特制 定本规章。 1.2适用范围 适用于本公司采购员验收抽检物品的品质管理。 1.3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。 总裁/副总裁负责本规章制定、修改、废止的核准。 2物品验收规定 2.1物品的验收抽检 供应商根据《采购订单》要求的品种、规格、质量、数量，按时、按质、按量将货物送 到指定的收货地点。 抽检人员根据《米购订单》，分供应商和货物类别预先填制《物品米购抽检单》，将供应 商名称以及货物的品名、数量填入《物品采购抽检单》，为验收做好准备。 抽检人员根据《采购订单》的内容，先对货物实施核对。所谓核对，即对货物进行数量 核点，检查质量，核实价格，以及交货期等是否符合要求。 货物验收后，由抽检人员在《物品采购抽检单》上正确填写验收的供应商、物品名称、 订单数量、抽检数量、不合格数量、不合格率、质量问题描述、处理意见等。 抽检人员签名确认《物品采购抽检单》，确认物品合格，凭收据、送货单、采购订单， 进行货款申请。 2.2抽检规定：供应商提供的物品，必须经过本公司采购部门人员的相关验收抽检工作，主 要包括下列几项： 确认采购订单：保管核对供应商的交货单与本公司的采购订单一致。 确认物品的名称和规格：避免交货错误的发生。 清点数量：仓管与抽检共同确认交货数量与采购订单是否一致，是否超出订购单规定的 数量。 品质检验：抽检人员依照检验标准进行抽样检验，并将抽检情况等，填写入《物品采购 抽检单》。若合格，填妥抽检单，并通知仓管办理入库手续；若不合格，填妥抽检单将检验情 况，由其根据实际情况决定是否需要特采。如不需特采，即抽检单内注明退货，由采购部办 理退货手续。需要特采，则依核示进行特采，则在验收单内注明特采处理意见以及通知有关 部门办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。 （5） 处理短损：根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔 （6） 物品标识：对检验合格物品，入库后应予以加强明确标识，以确保后续品质的可追溯性 （如供应商名称、物品规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等） 。 2.3抽检问题的处理 （1） 抽检人员在抽检时发现问题，应迅速研究解决方法。 （2） 经确认货物不符合要求的，抽检人员有权拒收，并及时通知供应商退货或换货。 （3） 对于验收合格入库的货物再发现问题，抽检人员应积极主动与供应商联系，以期有效的 处理。 2.4 抽查：采购员也要定期对仓库备货物品进行抽查，并填写好《物品采购抽检单》 。 2.5建立抽检人员制度 （1） 抽检人员保管好有关资料，包括：《采购订单》、《物品采购抽检单》等。 （2） 抽检人员应加强业务技能的学习，掌握物资的有关知识。 （3） 对专业物品，验收人员应与有关部门的专业人员一起验收。 （4） 抽检人员应秉公办事，切实执行局的有关制度。如串通使用部门、供应商弄虚作假，或 工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成局财产损失的，追究相关责任。 3 附件 3-1［附件］《采购订单》 3-2［附件］《物品采购抽检单》 3-3［附件］流程图 【附件】 《采购订单》 采购订单 订单编号： 制单日期： 米购方： 采购员： 供应商： 联系人： 地区 店号 品名-规格 单位 采购订单 实际发货 单价 数量 金额 数量 金额 日期 发货件数 合计： 合计： 收货地址： 交货日期： 收货联系人：值班室 联系电话： 备注：请供应商按米购订单进行配货，并与约定的时间送货到，送货是务必打印此米购通知单交 收货联系人验货。逾期后果自负。 【附件】 物品米购抽检单 抽检日期： 抽检人： 抽检地点: 供应商 品名 订单数量 抽检数量 不合格数量 不合格率 质量问题描述 处理意见 图片 （个） （个） (% 采购员 意见 采购经 理意见 备注 此表用于集米物品入仓前去供应商处验收或者米购员对备货物品定期去总仓抽检时填写，填写 完此抽检表留底