（环境管理）环境管理体系各要素审核要点、方法.pdfVIP

（环境管理）环境管理体 系各要素审核要点、方法 2.环境因素识别 主控部门（1） 1 ．现场查看 --是否覆盖了受审核方的活动、产 各部门（1）（2） 2 ．询问了解受审核方的活 品或服务； 动，产品或服务 是否考虑了不同时态、状态、不 3 ．查环境因素识别汇总表 同影响的环境因素； 1 ．现场深入查看 是否考虑了可施加影响的环境 2 ．查各部门的环境因素识 因素 别表 能控制和可施加影响的环境因 素是否有漏识（尤其是产品、服务、 过去、将来、紧急和相关方的环境 因素） 3.环境因素评价 1 ．询问 评价准则、方法是否合理， 评价主控部门（1） 2 ．查评价准则或标准； 评价是否依据了评价准则/方法 /相关部门（2） 3 ．查评价记录 评价结果的准确性，是否反映了 4.查重要环境因素清单 组织的重大环境影响 4.环境因素、重要环境因素更新 主控部门（ 1 ．询问 （3） 相关部门 a ．了解是否有新的活动、 环境因素、重要环境因素更新是 产品或服务（包括相关方） 否及时，如有更新，，识别评价是否 b ．了解重要环境因素更新 充分、准确。 的情况 --是否传递给相关部门 2 ．查更新后的环境因素记 录（如有更新的环境因素， 重点环境因素） 交谈、现场查看： 1.是否有新的活动、产品或 服务 2.是否将有关信息传递给 主控部门 3.查更新后的环境因素记 录（如有） 5.重要环境因素的策划（1）（2）（3） 主控部门 查目标指标文件、运行控制 是否有相应管理文件 程序、应急准备响应程序、 法律及其他要求 审核要点 审核部门/ 岗位/人员 审核方法/技巧 1 ．法律法规的确认 归口