产品追溯制度（1）.pdfVIP

公司产品追溯管理制度 1、目的 通过建立追溯制度，确定从源头种植，到加工、到销售整个过程 中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能 够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。 2、范围 适用于本公司产品。 3、涉及的部门 采购部、质检部、生产部、仓储部 4、定义、实施 4.1、可追溯性：通过登记的日期、批号、识别码，对商品或行为的历 史和使用或位置予以追踪的能力。 4.2、实施 4.2.1 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记 录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批 号管理实现追溯。 4.2.2 生产原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含： 胡麻种植品种、种植地的土壤状况、农药使用情况等）； 4.2.3 包装原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含： 品名、生产批号、批次检验报告、合格证书等）； 4.2.4 原料进厂，由仓储部通知质检部，对原料进行进厂检查。质检 部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品 名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检 验合格后通知仓储部。 4.2.5 入库：仓储部接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入 1 库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、 原料状态（合格/不合格）、库位），原料入库后，库房应做好标 识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、等）； 4.2.6 车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出 库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记 录（包含：日期、品名、数量、领用人等）； 4.2.7 车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批 次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审 核人等）。 4.2.8 成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、 数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入 库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合 格/不合格/待检），成品进库，库房做好标识管理（包含：品名、 数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）。 4.2.9 成品出库销售：有仓储部做好销售记录（包含：日期、品名、 数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等）。 5、追溯 5.1 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯； 5.2 质量追溯由采购部、质检、生产部、仓储部联合完成； 5.3 溯源 5.3.1 根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号； 5.3.2 由质检部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明 使用的原料批次； 5.3.3 通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货 信息和品质保证书； 2 5.3.4 由采购部联系供应商，供应商进行调查回复。 5.4 追踪 5.4.1 根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由质检部通 过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后 通知到库房、生产部； 5.4.2 库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该批次剩 余原料； 5.4.3 生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成 品的数量及生产批次，告知仓储部； 5.4.4 仓储部根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录， 确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩 余库存；并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途 径、销售方信息、数量，将信息告知质检部； 5.4.5 由质检部评估危害性，是否实施召回。 6、相关记录 《进厂原料验收记录》 《原料入库记录》 《原料出库记录》 《原料领用记录》 《生产记录》 《成品交付记录》 《成品