工程公司内部审核检查表.docVIP

PAGE PAGE 8 管理体系内审检查表 受审单位： 工程公司 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：5.4.1（3.2.3、3.2.4）质量目标 E/S：4.3.3、4.4 目标、指标和方案/目标和方案/实施和运行 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 查质量、环境、职业健康安全目标的分解情况？ 管理目标、指标的完成情况和记录？ 为实现方针目标是否建立相关的管理制度？ 查受控文件清单，内容是否齐全？ 法律法规清单是否及时更新？ Q：5.5.1（4、13.1.3） 职责和权限 E/S： 4.4.1 资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限 查是否进行二次职责权限分配，工程公司机构设置、岗位职责、权限是否明确？抽问1-3人是否清楚自己的职责？ 是否对项目部主要管理人员按照公司规定予以聘任？对项目部的监督检查采用哪些方式进行？ 查劳动保护相关资料，职业病的防治情况？ 管理体系内审检查表 受审单位： 工程公司 审核员： 审核时间： 审核条