质量环境职业健康管理手册-监察审计部管理分册.pdfVIP

质量、环境、职业健康安全 监察审计部管理分册 受控状态 受控 版 号 2018 版 编 制 审 核 审 批 部门管理分册修改页 序号 修改单号 修改日期 修改页次 修改内容 目录 部门管理分册修改页 2 1.部门职责 5 2. 部门岗位任职条件及职责 6 2.1 部长任职条件及岗位职责 6 2.2 副部长任职条件及岗位职责 7 2.3 主任纪检监察员（工程预算）任职条件及岗位职责 8 2.4 主任纪检监察员（财务审计）任职条件及岗位职责 9 2.5 审计师任职条件及岗位职责 10 3.部门涉及的相关方及其期望 11 4. 相关方的沟通与记录 12 5.部门风险评价及措施 12 6.部门工作目标 13 6.1 通用目标 13 6.2 年度目标 13 6.3 内控评价工作目标 14 6.4 其它工作目标 14 7. 审计监察管理制度 14 8. 审计监察主要工作流程 15 9.监察审计主要工作记录 23 10.部门适用的法律法规、标准规范、上级文件清单 24 11.监察审计工作的改进与创新 错误！未定义书签。 监察审计部管理分册 1.部门职责 （1 ）在公司总经理、协管领导及 zzz 工程有限公司审计部门、纪委监察部 的指导下，对本公司所属单位进行工程项目、经济责任、财务收支和完工项目 等审计，对管理各环节组织开展效能监察，根据实际情况开展各种专项检查， 对各单位的经济效益及管理行为的合法、 合规及效能等做出评价， 并向总经理、 集团公司审计部、纪委监察部等提交审计报告、效能监察报告及各种专项检查 报告。 （2 ）组织实施项目内部控制制度评价工作。对本单位及所属单位的内部控 制制度是否健全、有效、合法合规等进行评价，并向总经理、集团公司审计部 等提交内控评价报告。 （3 ）对公司或被审计、被检查单位，提出管理建议意见。 （4 ）受理对公司内部机构、人员违反行政纪律行为的控告、检举。组织或 督促相关部门进行调查取证，根据情况做出处理。 （5 ）报请公司追究有责任的被审计、监察单位和人员的责任。 （6 ）开展后续审计和监察，督促被审计、监察单位整改落实报告中的建议 和意见。 （7 ）组织和指导各单位迎接外部审计，处理相关事宜。 （8 ）参与新上项目管理交底工作，参与各单位领导班子绩效考核工作，参 与项目责任成本考核工作。 （9 ）参与公司重大或危机事件处理，协助处理重大或危机事件，对事件责 任者即时调查取证。 （10 ）受理公司内部组织机构、人员不服所给予行政处分决定的申诉和复 议。 （11 ）组织内部审计人员参加学习培训。根据国