望奎县中医院.doc

PAGE PAGE 2 望奎县中医院 2018年部门预算及有关情况说明 第一部分 望奎县中医院概况 一、主要职责 按照《望奎县机构编制委员会关于印发望奎县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（望编发[2010]22号），望奎县中医院主要职责为： 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 二、机构设置及人员构成 望奎县中医院内设84个科室：院部、院办、人事科、财务科、设备科、信息室、党办、宣传科、体检中心、信息管理科、医务科、护理部、感染办、新农合管理科、药剂科、图书室、医风办、质控科、工会、共青团、收款室、病案室、司法鉴定所、供应室、急诊科、急救科、发热门诊、急诊外科、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、儿科、妇产科、肛肠科、透析室、口腔科、麻醉科、手术室、输液大厅、康复科、门诊部、变态反应科、耳鼻喉科、门诊处置室、乳腺科、皮肤科、推拿科、针灸科、腔镜室、眼科、西药局、颗粒药局、住院处草药局、住院处药局（西药）、中药局、物理诊断科、心电室、检验科、病理科、输血科、磁共振室、放射线科、CT室、煎药室、治未病科、营养科、重症监护室、导管室、碎石科、高压氧、总务科、保卫科、洗衣房、行李房、电工室、司机班、总机、导诊、消化内科（内五）、外四科（脑胸泌）。 第二部分 望奎县中医院预算安排情况说明 一、关于公共预算收入表 本单位2018年预算收入2031.64万元，全部为财政拨款收入。 二、关于公共预算支出表 本单位2018年预算支出2031.64万元，其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出2031.64万元，财政补助类项目2011.64万元，用于人员经费支出。上级专项支出20万元，占总支出的0.99%。其中：公共卫生支出20万元，占上级专项支出100%。 三、关于公共预算财政拨款支出表 本单位2018年预算中额度较大的是工资福利支出。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表 本单位2018年“三公”经费核定0万元，其中： 1.公务接待费 0 元,较上年无变化。 2.因公出国经费 0元，较上年无变化。 3.公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费0万元),公务用车0台， 较上年无变化。 五、一般公共预算收支增减情况的说明 本单位2018年财政拨款共2031.64万元，较上年增加779.64万元，主要原因为项目支出增加。 六、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 七、国有资产占有情况 本单位2018年初资产合计19432万元，其中：1、流动资产8881.5万元；2、固定资产10693万元，其中：房屋和建筑物4518.6万元、专用设备5624.18万元、通用设备439.14万元，家具用具85.87万元。 八、政府采购情况 本单位2018年没有政府采购项目。 九、预算绩效目标 项目绩效目标：本单位项目支出2031.64万元，其中：上级专项补助资金20万元，县级补助资金2011.64万元。2018年12月31日前按资金使用进度支付，用于人员经费支出。同时，资金达到预算效益和项目绩效目标。 十、政府性基金预算支出情况说明 本单位为事业单位2018年无政府性基金支出。 第三部分 名词解解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拔入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。