XX公司工程部管理规章制度及标准表格.docVIP

工程部管理规章制度 为加强工程部管理，完善各项工作制度，提高办事效率，根据公司章程的 规定，特制订本管理制度。 遵循原则 充分发挥项目负责制，保证公司的项目能够顺利的完成实事求是，一切从实际出发依法按程序办事 坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从全局 兼顾企业、项目和职工个人利益 总则 工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。工程部的主要职责为执行公司的各项设计、 工程、设备以及其它与工程相关的合同。 工程部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制； 应为公司决策提供可靠的技术支持。 工程部实行 “项目负责制 ”。各工程师为所负责项目的第一责任人。 工程部处理各项事宜应遵守 “小事不过周、大事不过夜 ”的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人。 项目负责制 为提高工程部工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地完成职责 范围内的工作，防止工作推诿、贻误情况发生，制定本制度。 工程师为所承接项目的承办人， 部门负责人为审核人， 公司领导为最终 批准人。 承办人做出具体工作行为之前，应经审核人审核、批准人批准。 承办人对所承办事宜应详细调查研究，提供可靠数据、汇报真实情况，并提出相应解决方案， 为审核人、批准人正确履行审核、 批准职责提供有力技术支持。 考勤和请、销假制度 考勤和请、销假制度由公司统一制定。 工程部考勤情况， 由负责人进行监督、检查， 负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。 工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位， 外出办理业务前， 须经本部门负责人同意， 并按照行政管理制度的相关规定填写单据， 如发生紧急情况，可由同事代为填写或回公司以后补填。 工程部人员两天以内的病、 事假经由部门负责人审批后即可休假， 两天以上的假期必须由公司领导确认后方可休假。 财务制度 财务制度由公司统一制定。 工程部项目负责人在借款时应出具所借款项的用途及预算， 经部门负责 人和公司领导两级审批通过以后，方可借款。如项目负责人出差在外， 可由同事代为办理借款手续；如审批人不在，则先进行电话沟通确认， 后补办审批手续。 在工程款项使用过程中尽量要求对方开具发票， 如无法提供发票则需提 供收据或其他说明。 在项目中需要招待对方人员就餐时， 需要提前与公司取得联系并征得同 意。 如有多名员工在同一项目中一同出差的情况，应由一人报销。 项目管理流程 流程汇总 工程部在接到公司通知和相关资料后，应先出具《立项审批表》 （见附 1），经由部门负责人和公司领导签字确认以后方可开始进行项目运作，如遇到负责人不在或紧急情况，可先进行电话确认，后补充手续。在项目立项完成后，需出具《项目开发计划书》 （见附件 2）和《项目设计策划书》（见附件 3）。项目开发计划书对整个项目的执行流程起到指导性的作用， 对人员、时间等资源的安排进行规划；而项目设计策划书则需要对项目需求和经费等进行统计和概算； 因此也必须经过部门负责人和公司领导的两级审批通过后方可执行， 特殊情况的流程与立项审批表相同。 在开始项目方案设计之前，需要出具《设计开发输入清单》 （见附件 4） 并对其进行评审。设计开发输入清单的评审是对项目设计方案开始前所获取信息的评审， 在资料和信息为准备充分时， 无法进行相应的设计工作，但由于不属于关键环节，因此仅通过部门负责人审批即可。 项目进入方案设计阶段后， 根据需求进行方案设计， 内容包括系统详细设计，施工组织设计等，并出具相应的《系统设计评审及审批表》 （见附件 5），在与客户的需求沟通过程中，对于召开的会议应留有《会议 记录》（见附件 6）。因系统设计属于项目前期功能实现的重要组成部分，需要经过部门负责人和公司领导的两级审批方可执行。 方案设计完成后，先进行《设计开发输出清单》 （见附件 7）评审，后对系统总体方案、 施工组织设计等进行评审。 其中施工组织设计需包含编制依据、施工范围、工程概况、工期要求、质量目标、施工方法，保证安全、质量和环保的技术措施等内容。 设计开发输出环节需在时间上充分满足客户的时间节点要求， 对于输出清单的评审结果， 需要经过部门负责人的审批。 项目进入实施环节后，出具《备货清单》见（附件 8），填写《采购申 请单》并向商务部门发起采购申请。 在京项目中需要进行材料和设备采购的，项目负责人需将《备货清单》和《采购申请单》提交给部门负责人，部门负责人签字确认以后转交给商务部门，经由公司领导批准后方可采购。商务部门人员接到清单以后， 需按照采购申请单中要求的时间节点确保按时到货。异地项目中需要采购布线材料以及少量设备的，项目负责人需发邮件附《备货清单》和《采购申请单》提交给部门负责人和公司领导两级审批后方可采购。 在京或异地项目中遇到紧急情况需要采购少量材料的，可由项目负