办公用品管理详细规定.docVIP

办公用具管理要求 第一节 总则 第一条 为有效控制办公费用，杜绝浪费，降低非生产性开支，结合企业实际情况，特制订本要求。 第二条 办公用具管理工作应遵照“物尽其用、以旧换新、杜绝浪费”标准。 第二节 管理及分类 第四条 综合办负责办公用具采购、日常保管、库存统计和发放，并负责控制办公费用。 第五条 办公用具分为非消耗性、消耗性、清洁用具及招待礼品四类，以下表所表示： 类型 项目名称 非消耗性 计算器、电话机、打孔机、剪刀、U盘、裁纸刀、白板、订书机、文件夹、光盘（盒）等各类文具； 消耗性 中性笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书钉、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、曲别针、胸卡皮、电池、胶带、大头针等；色带、速印机墨、速印纸、软盘、影印液、晒图纸、硒鼓、信封等和文印相关各类物品；报销单、借款单、账本、入（出）库单、粘贴单、口曲纸等各类单据； 清洁用具 纸篓、拖布、毛巾、笤帚、垃圾袋、垃圾桶、洗洁净、香皂、洗手液、纸巾等全部和卫生清洁相关物品； 招待礼品 纸杯、纯净水、茶叶、保温瓶、饮料、礼品等。 第三节 办公用具申购 第六条 每个月25日前各部门责任人需填写《 部门办公用具申请单》并将电子版发给综合办。申请单中应列清本部门下月各类办公用具需求，尽可能清楚描述品牌、型号、规格、数量，方便综合办统一安排采购。 第七条 采购人负责将各部门办公用具需求计划汇总，经综合办责任人审核同意后统一采购，任何部门或个人不准私自购置办公用具。 第八条 综合办在采购办公用具时应确保价格合理、透明。购置前应做好市场调查，充足掌握欲购物品性能、价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价、比价、议价后再进行选择，以确保所购物品质优价廉。 第九条 各部门如需申请购置计划外物品时应填写《部门应急物品采购审批单》，根据审批权限，经本部门责任人审核，报综合办同意后安排采购。对随意申报造成物品积压，应根据企业相关奖惩要求进行处罚。 第四节 办公用具保管 第十条 办公用具入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。 第十一条 办公用具出库后应立即登记销账，月底盘点应做到账、物相符。 第十二条 办公用具存放应符合物品特征要求，避免因保管不妥造成物品变质或损坏。 第十三条 内勤要做好各类库存用具统计工作，每个月出具办公用具库存报表，确保库存合理。对库存时间过长、有保质期要求、长久存放会贬值、已不再使用物品应明确列出，立即汇报综合办责任人进行处理。 第十四条 购置办公用具应凭综合办责任人签批入库手续，方可办理财务报销。 第五节 办公用具领用 第十五条 各部门责任人应对本部门申请办公用具严格审核，降低无须要办公费用开支。 第十六条 各部门在领取办公用具时，能够旧换新办公用具必需提交旧物，综合办依据旧物实际数量给予发放。领用时，各部门应凭部门责任人签字领取，并在《办公用具领用单》上签字。 第十七条 各部门领取所需物品（包含：办公用具、招待用具及礼品）应先经部门责任人或相关领导签字后再到综合办领取。 第十八条 企业职员应本着节省标准使用办公用具，不得将办公用具随意丢弃废置。 第二章 办公费用控制管理要求 第一节 总则 第一条 为降低企业办公成本，降低行政管理费用开支，使钱、财、物效用达成最大化，特制订本要求。 第二节 行政费用预算管理标准 第二条 企业各项行政费用支出统一实施预算管理，应严格根据企业相关预算管理制度，每个月提前完成下月资金计划并上报。 第三条 各部门办公设备、办公用具采购需求，应根据企业《办公用具管理要求》要求，于每个月25日前报至综合办方便统一协调、采买。 第四条 除特殊情况外，各部门均应严格避免计划外采购。如必需进行采购，须由相关部门填写《应急物品采购审批单》，并报企业总经理审批后方可购置。 第三节 日常办公费用节省措施 第五条 文件打印、复印费用 1、文件尽可能双面打印，自用文件利用回收单面废纸打印； 2、复印纸由综合办统一保管，各部门或个人因工作需要时向综合办领取。 第六条 修缮费 1、综合办设专员进行日常检验并定时盘点，对盘点丢失、损坏物品、设备立即上报综合办责任人申请维修，同时应查明损坏原因，属于人为原因，应追究相关责任人责任； 2、对于修缮完成物品、设备应立即入库，以延长使用时间； 3、加强对易毁损公共设施关键防范，以降低可能发生修复费用，防患于未然。 第七条 电话费控制 1、企业内部之间工作交流可使用微信、QQ，尽可能不使用电话； 2、通常情况下，尽可能不打长途电话，如确需拨打长途电话时应尽可能简短。 第八条 车辆使用费控制 1、车辆使用费包含车辆燃油费、维护保养费、养路费、过途经桥费、保险费及其它费用； 2、各部门应严格根据企业《车务管理要求》要