品质异常处理作业流程.doc

品质异常处理步骤 文件编号：AW－QR－PZ003－20XX 拟制：孟非非 日期：20XX年4月21日 审核： 日期：20XX年4月*日 品质异常处理步骤 目标： 为规范质量文件体系，提升产品可追塑性，更效处理异常问题反复发生，明确质量异常问题处理步骤，特制订此文件 范围： 企业质量体系所要求第三阶文件统计表单，《品质异常处理单》、《不合格品处理单》、《纠正和预防方法单》等。企业各组织部门管理责任人及包含人员 说明 品质异常内容属于内部异常时要求对原因分析及临时处理方法在4小时内给回复，永久方法和需要和用户、供给商进行沟通最长可延长2个工作日 品质异常分为四级 缺点：未满足和预期或要求用途相关要求 A级 致命缺点 影响安全全部缺点，会影响使用寿命，造成产品失效故障，造成产品组装困难，造成下道工序混乱缺点难以纠正情况全部为致命缺点 B级 重大缺点 可能影响使用寿命，易于修复故障，对产品组装肯定会造成困难，外观难以接收，给下道工序造成较大困难易于纠正情况全部为重大缺点 C级 通常缺点 不会影响产品运行或运转，不会造成故障起因，对外观影响较大，会对下道工序影响较大，可能影响装配情况全部为通常缺点 D级 轻微缺点 对产品外观有影响，可能对下道工序有影响，其它方面不包含有产品缺点情况全部为轻微缺点 三不标准 不生产不良品 不流出不良品 不接收不良品 四不放过标准 事故原因未查清不放过 事故责任人未受四处理不放过 事故责任人和相关人员未受到教育培训不放过 事故制订整改方法没有落实不放过 职责 品质部对品质异常进行判定，并开出品质异常处理单 各责任部门对品质异常进行原因分析及提出纠正预防方法 品质部对评审结果进行综合判定给出最终判定结果，对让步接收需由质量主管领导同意，需要时由总经理同意 品质部对不合格品让步及纠正预防方法进行跟踪评价 步骤 表头/异常描述栏 当生产品质异常发生时检验员依据实际情况填写品质异常处理单，表头部分和异常描述栏由检验员进行填写 检验员勾选异常起源属于哪一步骤并填写相关数量 包含外协采购时需写明供给商及订单号方便正确统计质量信息 在异常描述时写发觉客观现象，不能主观臆断。通常采作六何法来描述即何人何时何地何物何法何因 检验员在完成异常描述后通知责任部门责任人签字确定异常发生 原因分析栏 原因分析依据异常现实状况进行具体判定并判定责任归属 由生产进行初步原因分析并步判定责任归属，若生产不能明确分析原因时需注明并转交研发部门进行分析并判定责任归属，原因明确后需由责任部门主管签字确定。 分析原因具体方法从人、机、料、法、环等方面综合分析 对原因分析必需时可召开质量专题会处理 异常处理评审栏 评审意见栏各相关部门给出评审意见 生产及研发需要有临时方法处理不合格品 异常处理需要和用户或供给商沟通，采购、销售需注明回复具体时间。 品质部经理对上述意见进行综合评审后判定最终处理结果，并由检验员进行验证。 永久纠正预防方法栏 永久纠正方法由原因分析栏 得出责任部门进行永久预防方法改善。 改善方法需由责任部门经理签字，永久预防方法改善依据实际可由其它部门帮助给意见，但签字仍需由责任部门签字 永久方法改善必需时可召开质量专题会 品质确定/方法跟进/确定/分发栏 品质确定是对临时改善方法实际取得有效性进行验证，对评审结果进行跟进 方法跟进是对永久改善方法是否能预防异常问题再发生进行验证 确定是对方法或对策是否进行了统计培训实施，是否形成文件系统，并分发相关部门存档。 步骤活动 责任部门/人员 步骤说明 备注 异常发生 作业员/检验员 看成业员发觉生产品质异常时立即通知检验员或生产主管进行确定并处理 2.当检验员发觉生产品质异常时，统计并通知生产核实 开品质异常处理单 检验员 开品质异常处理单并通知生产主管，检验员具体填写异常处理单基础内容，异常起源，品名规格，生产数量，不合格数量等 异常描述 检验员 具体描述异常问题采取六何法即何人何时何地何因何物何法，并初步判定处理方法 原因分析 生产&研发 生产初步对品质异常问题进行判定分析并给出异常处理意见及临时方法 对生产不能给出原因时由研发跟进并分析具体原因和责任部门并由责任主管进行会签。生产&研发须评审异常处理意见及临时方法， 异常处理评审意见 运行部/生产 研发部 采购部 销售部 品质部 运行部/生产 研发部 必需有临时方法并对处理意见进行评审 采购部对外协或采购产品进行评审 销售部对需要和用户沟通异常进行意见沟通确定 品质部综合上述意见进行最终判定结果 纠正预防方法 生产&研发 责任部门对不良品进行分析并找出根本原因 针对不良原因提出纠正预防方法，预防在发生，通常48小时内给回复，并跟进方法实施，改善部门主管会签方法是否