5BM-QEP-005A供应商评审控制程序(1).docxVIP

文件名称 供应商评审控制 编写部「T :采购 文件编号:BM-QEP-005 编制： 赖芳 常核: 常批: 程序 部 版本:A 文 件 变 更 记 录 修订 最新 日期 版本 1 1 修 订 内 容 贞数 编制 审核 _i _1 _ 审批 2014.11.01 A 首版发行 7 部 门 接 收确 认 栏 营业部 1份 采购部 1份 生产中心 1份 品质部 1份 工程部 1份 管理者代表 1份 财务部 1份 营运总监 1份 人事部 1份 BM-FM-HR-014A 受控文件 非受控文件 | |参考文件 目的： 本文件说明了对供应商选择、评审、考核条件，以保证选用合适的供应商，提供合格的原辅材料，以 保证公司生产经营的正常运作，确保产品质量及 HSF的符合性。 适用范围： 本文件适用于本公司提供 A类物料（见采购控制程序 4.1 ）的供应商的评审考核，不适用于提供 B类 物料的供应商。 职责： 3.1采购部负责搜集供应商的生产经营状况、产品质量、服务水平等方面的信息资料； 3.2品质部负责原材料 检验作业指引的制定及实施来料质量检测评定， 生产中心门协助品质部进行 检验和试验； 3.3品质和采购部共同对供应商的生产经营状况、产品质量管理水平、服务水平等作综合的评审； 3.4品质部和采购部对供应商的供货质量、到货及时性及服务等方面进行跟踪； 3.5采购、品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核； 3.6营运总监对供应商的评审、考核作批准。 定义： 无。 作业流程图： 见附件。 作业程序： 6.1已往供应商的评审： 采购员将搜集到相关行业现有原材料、 加工商的供应商背景资料，填入【供应商基本资料表】中， 对这些厂家进行分析调查、根据以往交货表现进行评估，初选几个品质稳定、信誉好的厂家作为 初选供应商，直接纳入【合格供应商一览表】中，经营运总监批准后生效。 6.2新供应商的评审： 6.2.1由采购人员负责请供应厂商填写【供应商基本资料表】 ，以对这些厂家进行分析调查、评 估；必要时，要求其提供如下书面资料： ⑴工厂税务登记证，公司营业执照； ⑵ 公司简介资料（视公司大小决定提供） ； ⑶ 环保物质供应商需提供相关环境物质保证资料： 【第三方测试报告】、〈〈MSD就料》、《材 质证明》等。 6.2.2资料验证： 材质证明、第三方测试报告在相关的官方网站（具有一定知名度）审核其正确性和有效性。 6.2.3试样： ⑴样品承认时机： 使用新原材料、成品时； 原有材料、物料及成品更换供应商时； 原承认样品的材质、规格制程变更时； 原使用的承认合格样品购买不易时。 ⑵由采购部提供图档或样品下 【配件订购单】、【外发加工订单】给供应商打样，样品交 付由工程部、品质部进行检测，检测结果记录到 【来料检验报告】 中，作为判定合格 供应商的依据之一。 采购部对样品检测合格的厂家发出 【配件订购单】、【外发加工订单】，进行小批量采购， 由品质部按相应的 检验作业指引 验收； 6.2.5对经过综合评审合格的厂家，报营运总监审批，确认后列为合格供应商，并由采购部填入 【合格供应商一览表】中，环保供应商需在表中注明所提供之环保物料证明； 6.2.6由采购部对【供应商考核记录表】和【合格供应商一览表】进行存档管理； 6.2.7以上任何一个环节评审不合格，对该供应商必须重复以上步骤，评审合格后作为合格的供 应商。 6.3供应商的考核： 每月对交易的供货商进行评分 ，共100分,80分为合格分数，品质及环保/交期/配合度占比率 为：60% / 20% / 20% , 其中品质得分由品质部计算后交由采购汇总方式如下 ： 6.3.1在供应商的交货过程中，由品质部对供应商的供货质量进行跟踪， 品质得分：合格批/总批x100分x 60%,品质部计算后交由 采购 6.3.2采购根据供应商交货过程中的交货期及 配合度进行跟踪 a交期得分：如期批/总批x100分x 20%, b 配合得分：共20分，下列情形者每一项扣 5分，扣完为止.1）要求回复之“〈〈品质异常处理 报告》”未回复者或回复不及时 .2）要求配合服务或事项未尽的 .3）其它未能配合事项的， 采购填写〈〈供应商评估表》需要及时向生产中心、品质部及物料使用部门搜取资料； 6.3.3采购每月依据〈〈供应商评估表》对该季度内的供应商作评分考核，并将结果记录于〈〈供应 商考核记录表》中，不达标时，发出〈〈异常处理报告》给供应商，要求供应商提出整改措 施. 6.3.4对整改后考核仍不合格的供应商，应立即取消或暂停其供货资格，对考核合格的供应商继 续作为合格供应商； 6.3.5由采购对〈〈供应商考核记录表》进行存档管理。 6.4供应商送货品质控制： 由品质部按相应的 检验作业指引 实施来料检验。 6.5环保供应商调查：